Ministère des Richesses naturelles et des Forêts - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour l’exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le ministère supervise la gestion et la conservation des richesses naturelles de l’Ontario, notamment les forêts, les pêches, la faune, les parcs provinciaux et zones protégées de l’Ontario, les agrégats minéraux, les ressources pétrolières et les terres de la Couronne.
La vision du ministère est de promouvoir un environnement sain et naturellement divers qui rend possible le développement durable en Ontario et qui y contribue.
La mission du ministère est de gérer les richesses naturelles de la province de manière écologiquement viable afin que les générations futures puissent elles aussi en profiter et les utiliser.
Le ministère réalise sa vision et sa mission en diffusant les connaissances sur les richesses naturelles de l’Ontario, leur gestion et les possibilités d’en profiter, en renforçant la gestion de ces richesses pour en garantir l’intégrité écologique et la résilience et en élargissant les retombées économiques liées aux richesses naturelles par l’innovation et une gestion viable de celles-ci.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 2101 | Programme d’administration du ministère | 40 213 300 $ | 41 673 900 $ | (1 460 600 $) | 43 722 230 $ |
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 325 328 900 $ | 325 686 400 $ | (357 500 $) | 346 558 781 $ |
| 2104 | Protection du public | 100 180 700 $ | 100 240 500 $ | (59 800 $) | 138 589 790 $ |
| 2105 | Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources | 28 975 000 $ | 29 118 200 $ | (143 200 $) | 29 575 479 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 494 697 900 $ | 496 719 000 $ | (2 021 100 $) | 558 446 280 $ | |
| Crédits législatifs | 5 168 014 $ | 5 167 014 $ | 1 000 $ | 5 111 971 $ | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 499 865 914 $ | 501 886 014 $ | (2 020 100 $) | 563 558 251 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Comptes à des fins particulières pour la protection du poisson et de la faune | 76 680 000 $ | 76 680 000 $ | - | 71 011 687 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Comptes à des fins particulières pour Parcs Ontario | 85 883 000 $ | 82 113 000 $ | 3 770 000 $ | 81 527 503 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 26 130 000 $ | 5 960 000 $ | 20 170 000 $ | - | |
| Redressement de consolidation - Agence de foresterie du parc Algonquin | 23 164 600 $ | 21 775 000 $ | 1 389 600 $ | 20 930 172 $ | |
| Redressement de consolidation - Fonds de reboisement | 66 796 900 $ | 65 167 000 $ | 1 629 900 $ | 52 433 943 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Recouvrements en vertu de l’article 15 | - | - | - | 3 868 965 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 778 520 414 $ | 753 581 014 $ | 24 939 400 $ | 793 330 521 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2101 | Programme d’administration du ministère | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 2 710 300 $ | 1 603 000 $ | 1 107 300 $ | 717 200 $ |
| 2104 | Protection du public | 36 500 $ | 36 500 $ | - | 38 983 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 2 747 800 $ | 1 639 500 $ | 1 108 300 $ | 756 183 $ | |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 2 747 800 $ | 1 639 500 $ | 1 108 300 $ | 756 183 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 40 839 100 $ | 41 976 700 $ | (1 137 600 $) | 42 359 603 $ |
| 2104 | Protection du public | 5 998 500 $ | 7 985 000 $ | (1 986 500 $) | 5 224 673 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 46 837 600 $ | 49 961 700 $ | (3 124 100 $) | 47 584 276 $ | |
| Crédits législatifs | 23 744 000 $ | 20 676 500 $ | 3 067 500 $ | 17 210 143 $ | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 70 581 600 $ | 70 638 200 $ | (56 600 $) | 64 794 419 $ | |
| Redressement des charges d’immobilisations - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 521 000 $ | - | 521 000 $ | - | |
| Redressement de consolidation - Agence de foresterie du parc Algonquin | 125 900 $ | 160 000 $ | (34 100 $) | 176 452 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 71 228 500 $ | 70 798 200 $ | 430 300 $ | 64 970 871 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 39 291 000 $ | 34 938 100 $ | 4 352 900 $ | 29 304 593 $ |
| 2104 | Protection du public | 27 946 700 $ | 30 662 300 $ | (2 715 600 $) | 31 607 687 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 67 237 700 $ | 65 600 400 $ | 1 637 300 $ | 60 912 280 $ | |
| Total du ministère - biens immobilisés | 67 237 700 $ | 65 600 400 $ | 1 637 300 $ | 60 912 280 $ | |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 849 748 914 $ | 824 379 214 $ | 25 369 700 $ | 858 301 392 $ |
| Charges de fonctionnement | 2017-2018 Prévisions | 2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 501 886 014 $ | 564 115 851 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions à d’autres ministères | - | (557 600 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 501 886 014 $ | 563 558 251 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 2101
Le programme d’administration offre aux secteurs d’activités son leadership en matière de gestion stratégique ainsi que des conseils, des avis juridiques, des services de communications et des services administratifs.
Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification opérationnelle, la gestion financière, le contrôle financier et la gestion des ressources humaines.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Administration du ministère | 40 213 300 $ | 41 673 900 $ | (1 460 600 $) | 43 722 230 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 40 213 300 $ | 41 673 900 $ | (1 460 600 $) | 43 722 230 $ | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
| L | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 3 333 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 52 634 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 40 278 314 $ | 41 738 914 $ | (1 460 600 $) | 43 774 864 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 10 | Débiteurs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2101-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 22 919 700 $ | ||
Avantages sociaux | 5 700 900 $ | ||
Transports et communications | 923 700 $ | ||
Services | 14 083 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 508 600 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Programmes d’emploi des jeunes | 670 600 $ | ||
| Total partiel | 44 806 500 $ | ||
| Moins : recouvrements | 4 593 200 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 40 213 300 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 3 562 800 $ | ||
Avantages sociaux | 408 200 $ | ||
Transports et communications | 270 600 $ | ||
Services | 553 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 131 500 $ | 4 926 800 $ | |
| Finances et administration | |||
Traitements et salaires | 3 700 000 $ | ||
Avantages sociaux | 451 700 $ | ||
Transports et communications | 196 600 $ | ||
Services | 7 168 600 $ | ||
Fournitures et matériel | 92 100 $ | 11 609 000 $ | |
| Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 10 505 000 $ | ||
Avantages sociaux | 4 088 600 $ | ||
Transports et communications | 121 500 $ | ||
Services | 864 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 60 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Programmes d’emploi des jeunes | 670 600 $ | ||
Total partiel | 16 309 900 $ | ||
Moins : recouvrements | 4 593 200 $ | 11 716 700 $ | |
| Services de communication | |||
Traitements et salaires | 3 271 900 $ | ||
Avantages sociaux | 510 100 $ | ||
Transports et communications | 100 000 $ | ||
Services | 574 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 100 000 $ | 4 556 100 $ | |
| Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 150 000 $ | ||
Transports et communications | 135 000 $ | ||
Services | 4 201 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 65 000 $ | 4 551 400 $ | |
| Services de vérification | |||
Services | 443 200 $ | 443 200 $ | |
| Commission de l’escarpement du Niagara | |||
Traitements et salaires | 1 730 000 $ | ||
Avantages sociaux | 242 300 $ | ||
Transports et communications | 100 000 $ | ||
Services | 277 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 60 000 $ | 2 410 100 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 40 213 300 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 40 278 314 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2101-10 | Débiteurs | ||
Avances et montants récupérables | |||
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 1 000 $ |
Programme de gestion des richesses naturelles - crédit 2103
Le Programme de gestion des richesses naturelles dirige et supervise la gestion des forêts, des terres de la Couronne, de l’eau, de l’énergie renouvelable et des ressources en agrégats et en pétrole de l’Ontario par l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration des lois, politiques, programmes, systèmes d’information et normes.
Le Programme s'attache à veiller à la vigueur et la viabilité de l’industrie forestière en Ontario et à favoriser un environnement d’affaires compétitif en faisant la promotion des emplois et des investissements dans le secteur forestier.
Le Programme dirige et supervise également la gestion des ressources fauniques et en poissons, des parcs et des zones protégées de l’Ontario, notamment la protection et la gestion des attractions naturelles, culturelles et récréatives importantes pour la province afin de promouvoir des écosystèmes sains et durables, de préserver la biodiversité et d’élargir les possibilités de loisirs de plein air.
De plus, le Programme dirige et supervise la gestion des actifs d’infrastructure tels les installations piscicoles, des parcs, des terres de la Couronne, de l’eau et d’autres investissements dans l’infrastructure comme l’élaboration et l’application de l’information géographique et terrestre et l’infrastructure nécessaire pour partager cette information aux fins de l’exécution des programmes du ministère.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste Initiatives de réduction des gaz à effet comprennent des recouvrements de 25 750 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste Gestion durable des ressources comprennent des recouvrements de 380 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Initiatives de réduction des gaz à effet - charges d’immobilisations comprennent des recouvrements de 521 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Gestion durable des ressources | 315 196 100 $ | 316 095 100 $ | (899 000 $) | 334 502 302 $ |
| 2 | Parcs Ontario | 10 131 800 $ | 9 590 300 $ | 541 500 $ | 12 056 479 $ |
| 7 | Initiatives de réduction des gaz à effet de serre | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 325 328 900 $ | 325 686 400 $ | (357 500 $) | 346 558 781 $ | |
| L | Fonds de reboisement, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 5 091 000 $ | 5 091 000 $ | - | 5 059 337 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 5 093 000 $ | 5 092 000 $ | 1 000 $ | 5 059 337 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 330 421 900 $ | 330 778 400 $ | (356 500 $) | 351 618 118 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 5 | Gestion des richesses naturelles — actif de fonctionnement | 2 710 300 $ | 1 603 000 $ | 1 107 300 $ | 717 200 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 2 710 300 $ | 1 603 000 $ | 1 107 300 $ | 717 200 $ | |
| Total - actifs de fonctionnement | 2 710 300 $ | 1 603 000 $ | 1 107 300 $ | 717 200 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 3 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles | 40 837 100 $ | 41 975 700 $ | (1 138 600 $) | 42 359 603 $ |
| 6 | Assainissement de l’environnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 8 | Initiative de réduction des gaz à effet de serre - Charges d’immobilisations | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 40 839 100 $ | 41 976 700 $ | (1 137 600 $) | 42 359 603 $ | |
| L | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 18 302 000 $ | 16 314 500 $ | 1 987 500 $ | 13 249 220 $ |
| Total - crédits législatifs | 18 302 000 $ | 16 314 500 $ | 1 987 500 $ | 13 249 220 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 59 141 100 $ | 58 291 200 $ | 849 900 $ | 55 608 823 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 4 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles — biens immobilisés | 39 291 000 $ | 34 938 100 $ | 4 352 900 $ | 29 304 593 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 39 291 000 $ | 34 938 100 $ | 4 352 900 $ | 29 304 593 $ | |
| Total - biens immobilisés | 39 291 000 $ | 34 938 100 $ | 4 352 900 $ | 29 304 593 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||||
| 2103-1 | Gestion durable des ressources | |||
Traitements et salaires | 179 249 600 $ | |||
Avantages sociaux | 28 736 200 $ | |||
Transports et communications | 12 725 000 $ | |||
Services | 138 935 700 $ | |||
Fournitures et matériel | 11 536 400 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Politiques relatives aux richesses naturelles et intendance des ressources | 8 710 000 $ | |||
Initiatives pour le secteur forestier | 9 633 200 $ | |||
Soutien à l’exploitation de la région des lacs expérimentaux | 2 000 000 $ | |||
Services provinciaux - intendance des ressources | 280 000 $ | |||
Programmes de soutien aux opérations régionales | 20 270 000 $ | |||
Partenaires pour la prestation des programmes de reboisement des terres privées et en milieu urbain dans le Sud de l’Ontario | 4 745 000 $ | |||
CRGES – 50 millions d’arbres | 380 000 $ | |||
Programme du Grand Nord | 3 500 000 $ | |||
Protection du poisson et de la faune - intendance des ressources | 925 000 $ | 50 443 200 $ | ||
| Total partiel | 421 626 100 $ | |||
| Moins : recouvrements | 106 430 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 315 196 100 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Cartographie et information géographique | ||||
Traitements et salaires | 8 726 500 $ | |||
Avantages sociaux | 1 299 100 $ | |||
Transports et communications | 190 200 $ | |||
Services | 3 471 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 177 000 $ | |||
Total partiel | 13 864 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 5 700 000 $ | 8 164 000 $ | ||
| Politiques et planification | ||||
Traitements et salaires | 21 710 900 $ | |||
Avantages sociaux | 3 377 800 $ | |||
Transports et communications | 1 379 700 $ | |||
Services | 5 554 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 428 500 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Politiques relatives aux richesses naturelles et intendance des ressources | 8 710 000 $ | 41 161 200 $ | ||
| Industrie forestière | ||||
Traitements et salaires | 8 720 200 $ | |||
Avantages sociaux | 1 219 400 $ | |||
Transports et communications | 807 000 $ | |||
Services | 48 411 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 437 800 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Initiatives pour le secteur forestier | 9 633 200 $ | 69 229 100 $ | ||
| Services provinciaux - sciences et recherche | ||||
Traitements et salaires | 32 693 700 $ | |||
Avantages sociaux | 4 916 900 $ | |||
Transports et communications | 1 962 500 $ | |||
Services | 20 465 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 5 407 800 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutien à l’exploitation de la région des lacs expérimentaux | 2 000 000 $ | |||
Services provinciaux - intendance des ressources | 280 000 $ | 2 280 000 $ | ||
Total partiel | 67 725 900 $ | |||
Moins : recouvrements | 19 800 000 $ | 47 925 900 $ | ||
| Opérations régionales | ||||
Traitements et salaires | 66 921 500 $ | |||
Avantages sociaux | 11 858 400 $ | |||
Transports et communications | 4 476 300 $ | |||
Services | 19 174 800 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 540 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Programmes de soutien aux opérations régionales | 20 270 000 $ | |||
Partenaires pour la prestation des programmes de reboisement des terres privées et en milieu urbain dans le Sud de l’Ontario | 4 745 000 $ | |||
CRGES – 50 millions d’arbres | 380 000 $ | |||
Programme du Grand Nord | 3 500 000 $ | 28 895 000 $ | ||
Total partiel | 133 866 600 $ | |||
Moins : recouvrements | 4 250 000 $ | 129 616 600 $ | ||
| Fonds spéciaux pour la protection du poisson et de la faune | ||||
Traitements et salaires | 40 476 800 $ | |||
Avantages sociaux | 6 064 600 $ | |||
Transports et communications | 3 909 300 $ | |||
Services | 22 760 600 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 544 700 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Protection du poisson et de la faune - intendance des ressources | 925 000 $ | |||
Total partiel | 76 681 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 76 680 000 $ | 1 000 $ | ||
| Administration du programme | ||||
Services | 19 098 300 $ | 19 098 300 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 315 196 100 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Paiements de transfert | ||||
| Crédits législatifs | Fonds de reboisement, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne | 2 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 5 091 000 $ | ||
| 2103-2 | Parcs Ontario | |||
Traitements et salaires | 47 144 500 $ | |||
Avantages sociaux | 6 554 100 $ | |||
Transports et communications | 1 425 600 $ | |||
Services | 27 693 900 $ | |||
Fournitures et matériel | 13 061 700 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Programme de bourses des partenaires de Parcs Ontario | 30 000 $ | |||
Parcs Ontario - intendance des ressources | 105 000 $ | 135 000 $ | ||
| Total partiel | 96 014 800 $ | |||
| Moins : recouvrements | 85 883 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 10 131 800 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | ||
| 2103-7 | Initiatives de réduction des gaz à effet de serre | |||
Traitements et salaires | 389 800 $ | |||
Avantages sociaux | 55 400 $ | |||
Transports et communications | 1 000 $ | |||
Services | 652 500 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Paiements de transfert financés par la CRGES | 24 652 300 $ | |||
| Total partiel | 25 751 000 $ | |||
| Moins : recouvrements | 25 750 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 000 $ | |||
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de gestion des richesses naturelles | 330 421 900 $ | |||
| Actifs de fonctionnement | ||||
| 2103-5 | Gestion des richesses naturelles — actif de fonctionnement | |||
Dépôts et charges payées d’avance | 2 709 300 $ | |||
Inventaire détenu à des fins de revente | 2 000 $ | |||
| Total partiel | 2 711 300 $ | |||
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | |||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 2 710 300 $ | |||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de gestion des richesses naturelles | 2 710 300 $ | |||
| Charges d’immobilisations | ||||
| 2103-3 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles | |||
Transports et communications | 680 500 $ | |||
Services | 29 534 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 7 965 500 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Infrastructure des offices de protection de la nature | 5 000 000 $ | |||
Cession de biens immobiliers à une valeur inférieure à celle du marché | 1 000 $ | |||
Investissement dans l’infrastructure partagée | 260 000 $ | 5 261 000 $ | ||
| Total partiel | 43 441 100 $ | |||
| Moins : recouvrements | 2 604 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 40 837 100 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Services provinciaux - sciences et recherche | ||||
Transports et communications | 67 800 $ | |||
Services | 583 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 361 200 $ | 3 012 500 $ | ||
| Opérations régionales | ||||
Transports et communications | 13 900 $ | |||
Services | 10 403 600 $ | |||
Fournitures et matériel | 847 300 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Infrastructure des offices de protection de la nature | 5 000 000 $ | |||
Total partiel | 16 264 800 $ | |||
Moins : recouvrements | 2 604 000 $ | 13 660 800 $ | ||
| Industrie forestière | ||||
Services | 156 000 $ | 156 000 $ | ||
| Infrastructure de soutien ministériel | ||||
Transports et communications | 494 000 $ | |||
Services | 14 045 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 3 500 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Cession de biens immobiliers à une valeur inférieure à celle du marché | 1 000 $ | 18 040 100 $ | ||
| Infrastructure de Parcs Ontario | ||||
Transports et communications | 104 800 $ | |||
Services | 4 345 900 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 257 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Investissement dans l’infrastructure partagée | 260 000 $ | 5 967 700 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 40 837 100 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 18 302 000 $ | ||
| 2103-6 | Assainissement de l’environnement | |||
Services | 1 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| 2103-8 | Initiative de réduction des gaz à effet de serre Charges d’immobilisations | |||
Services | 522 000 $ | |||
| Moins : recouvrements | 521 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de gestion des richesses naturelles | 59 141 100 $ | |||
| Biens immobilisés | ||||
| 2103-4 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles — biens immobilisés | |||
Terrains | 1 000 $ | |||
Immeubles - traitements et salaires | 145 000 $ | |||
Immeubles - avantages sociaux | 20 000 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 17 687 300 $ | |||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 50 000 $ | |||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 6 000 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 8 421 100 $ | |||
Améliorations locatives | 2 900 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - traitements et salaires | 106 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - avantages sociaux | 10 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 6 539 000 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 195 900 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 2 209 700 $ | |||
| Total à voter - biens immobilisés | 39 291 000 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Services provinciaux - sciences et recherche | ||||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 2 677 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 150 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 2 089 700 $ | 4 916 700 $ | ||
| Parcs Ontario | ||||
Terrains | 1 000 $ | |||
Immeubles - traitements et salaires | 145 000 $ | |||
Immeubles - avantages sociaux | 20 000 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 9 664 600 $ | |||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 50 000 $ | |||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 6 000 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 2 421 100 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - traitements et salaires | 106 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - avantages sociaux | 10 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 2 365 000 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 120 000 $ | 14 909 700 $ | ||
| Opérations régionales | ||||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 4 024 000 $ | 4 024 000 $ | ||
| Industrie forestière | ||||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 6 000 000 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 194 000 $ | 6 194 000 $ | ||
| Infrastructure de soutien ministériel | ||||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 5 345 700 $ | |||
Améliorations locatives | 2 900 000 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 900 $ | 9 246 600 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 39 291 000 $ | |||
| Total (biens immobilisés) - Programme de gestion des richesses naturelles | 39 291 000 $ |
Protection du public - crédit 2104
Le programme de protection du public guide les activités du Programme de gestion des situations d’urgence du ministère en matière de protection du public et des biens dans les circonstances suivantes : feux de végétation; inondations; sécheresse; érosion; instabilité du sol et de l’assise rocheuse; prospection de pétrole brut et de gaz naturel (y compris l’entreposage souterrain de gaz naturel et d’hydrocarbures); situations d’urgence résultant de l’extraction de soluté salin; autres situations d’urgence importantes à l’échelle provinciale pour lesquelles de l’aide est nécessaire.
Le programme assure également la planification et la prestation, directe et indirecte, des services de transport aériens non réguliers pour le compte du gouvernement de l’Ontario.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Protection du public | 100 180 700 $ | 100 240 500 $ | (59 800 $) | 138 589 790 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 100 180 700 $ | 100 240 500 $ | (59 800 $) | 138 589 790 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 10 000 $ | 10 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 10 000 $ | 10 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 100 190 700 $ | 100 250 500 $ | (59 800 $) | 138 589 790 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 3 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — actifs de fonctionnement | 36 500 $ | 36 500 $ | - | 38 983 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 36 500 $ | 36 500 $ | - | 38 983 $ | |
| Total - actifs de fonctionnement | 36 500 $ | 36 500 $ | - | 38 983 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 5 | Infrastructure pour la sécurité publique et l’intervention en cas d’urgence | 5 998 500 $ | 7 985 000 $ | (1 986 500 $) | 5 224 673 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 998 500 $ | 7 985 000 $ | (1 986 500 $) | 5 224 673 $ | |
| L | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 5 442 000 $ | 4 362 000 $ | 1 080 000 $ | 3 960 923 $ |
| Total - crédits législatifs | 5 442 000 $ | 4 362 000 $ | 1 080 000 $ | 3 960 923 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 11 440 500 $ | 12 347 000 $ | (906 500 $) | 9 185 596 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 4 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — biens immobilisés | 27 946 700 $ | 30 662 300 $ | (2 715 600 $) | 31 607 687 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 27 946 700 $ | 30 662 300 $ | (2 715 600 $) | 31 607 687 $ | |
| Total - biens immobilisés | 27 946 700 $ | 30 662 300 $ | (2 715 600 $) | 31 607 687 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2104-1 | Protection du public | ||
Traitements et salaires | 62 162 100 $ | ||
Avantages sociaux | 9 165 400 $ | ||
Transports et communications | 5 529 500 $ | ||
Services | 57 815 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 8 517 800 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Initiative ontarienne Collectivités Intelli-feu | 60 000 $ | ||
| Total partiel | 143 249 900 $ | ||
| Moins : recouvrements | 43 069 200 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 100 180 700 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Sécurité publique et intervention en cas d’urgence | |||
Traitements et salaires | 30 453 100 $ | ||
Avantages sociaux | 4 614 100 $ | ||
Transports et communications | 2 130 600 $ | ||
Services | 20 099 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 5 085 300 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Initiative ontarienne Collectivités Intelli-feu | 60 000 $ | ||
Total partiel | 62 442 500 $ | ||
Moins : recouvrements | 32 068 200 $ | 30 374 300 $ | |
| Lutte d’urgence contre les incendies | |||
Traitements et salaires | 31 709 000 $ | ||
Avantages sociaux | 4 551 300 $ | ||
Transports et communications | 3 398 900 $ | ||
Services | 37 715 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 3 432 500 $ | ||
Total partiel | 80 807 400 $ | ||
Moins : recouvrements | 11 001 000 $ | 69 806 400 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 100 180 700 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 10 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Protection du public | 100 190 700 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2104-3 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — actifs de fonctionnement | ||
Dépôts et charges payées d’avance | 36 500 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 36 500 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Protection du public | 36 500 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2104-5 | Infrastructure pour la sécurité publique et l’intervention en cas d’urgence | ||
Transports et communications | 2 349 900 $ | ||
Services | 1 543 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 2 103 700 $ | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 998 500 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 5 442 000 $ | |
| Total (charges d’immobilisations) - Protection du public | 11 440 500 $ | ||
| Biens immobilisés | |||
| 2104-4 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — biens immobilisés | ||
Immeubles - traitements et salaires | 230 200 $ | ||
Immeubles - avantages sociaux | 21 800 $ | ||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 23 678 800 $ | ||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 200 000 $ | ||
Avions - coûts relatifs aux immobilisations | 3 815 900 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 27 946 700 $ | ||
| Total (biens immobilisés) - Protection du public | 27 946 700 $ |
Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources - crédit 2105
Le Groupement pour les terres et les ressources assure la prestation des programmes et offre son leadership pour l’élaboration et l’application de la technologie de l’information et de la gestion de l’information aux ministères qui sont ses clients, à savoir : Richesses naturelles et Forêts, Relations avec les Autochtones et Réconciliation, Environnement et Action en matière de changement climatique, Agriculture, Alimentation et Affaires rurales et Développement du Nord et des Mines. Il est chargé de mettre en place une infrastructure de technologie de l’information intégrée pour faciliter et rationaliser les activités du gouvernement grâce à la prestation électronique des services et d’améliorer les services publics grâce aux affaires électroniques et aux services gouvernementaux en direct.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | ITI – Groupement pour les terres et les ressources | 28 975 000 $ | 29 118 200 $ | (143 200 $) | 29 575 479 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 28 975 000 $ | 29 118 200 $ | (143 200 $) | 29 575 479 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 28 975 000 $ | 29 118 200 $ | (143 200 $) | 29 575 479 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2105-1 | ITI – Groupement pour les terres et les ressources | ||
Traitements et salaires | 20 913 000 $ | ||
Avantages sociaux | 2 958 000 $ | ||
Transports et communications | 1 209 500 $ | ||
Services | 53 532 300 $ | ||
Fournitures et matériel | 604 800 $ | ||
| Total partiel | 79 217 600 $ | ||
| Moins : recouvrements | 50 242 600 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 28 975 000 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources | 28 975 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.