Ministère des Services sociaux et communautaires - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Services sociaux et communautaires pour l'exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le ministère des Services sociaux et communautaires fait la promotion de collectivités résilientes et intégratrices par l'exécution et le financement de programmes favorisant l'épanouissement individuel, renforçant l'autonomie et améliorant la qualité de la vie.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 701 | Programme d'administration du ministère | 36 870 100 $ | 38 464 900 $ | (1 594 800 $) | 36 563 594 $ |
| 702 | Programme des services aux adultes | 13 119 669 800 $ | 12 204 028 400 $ | 915 641 400 $ | 11 498 120 315 $ |
| 703 | Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 66 658 800 $ | 66 426 300 $ | 232 500 $ | 10 233 346 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 13 223 198 700 $ | 12 308 919 600 $ | 914 279 100 $ | 11 544 917 255 $ | |
| Crédits législatifs | 32 083 314 $ | 28 095 914 $ | 3 987 400 $ | 25 062 575 $ | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 13 255 282 014 $ | 12 337 015 514 $ | 918 266 500 $ | 11 569 979 830 $ | |
| Redressement de consolidation - hôpitaux | (22 399 500 $) | (18 934 800 $) | (3 464 700 $) | (20 404 621 $) | |
| Redressement de consolidation – provisions pour restructuration liées à l’Initiative de départ volontaire | - | - | - | (427 728 $) | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 2 000 000 $ | - | 2 000 000 $ | - | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 13 234 882 514 $ | 12 318 080 714 $ | 916 801 800 $ | 11 549 147 481 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 701 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| 702 | Programme des services aux adultes | 37 159 900 $ | 32 636 000 $ | 4 523 900 $ | 38 339 059 $ |
| 703 | Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 37 161 900 $ | 32 636 000 $ | 4 525 900 $ | 38 339 059 $ | |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 37 161 900 $ | 32 636 000 $ | 4 525 900 $ | 38 339 059 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 702 | Programme des services aux adultes | 51 401 200 $ | 46 124 900 $ | 5 276 300 $ | 61 433 907 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 51 401 200 $ | 46 124 900 $ | 5 276 300 $ | 61 433 907 $ | |
| Crédits législatifs | 26 560 400 $ | 26 446 000 $ | 114 400 $ | 26 102 610 $ | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 77 961 600 $ | 72 570 900 $ | 5 390 700 $ | 87 536 517 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 702 | Programme des services aux adultes | 4 783 900 $ | 3 310 000 $ | 1 473 900 $ | 1 098 370 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 4 783 900 $ | 3 310 000 $ | 1 473 900 $ | 1 098 370 $ | |
| Total du ministère - biens immobilisés | 4 783 900 $ | 3 310 000 $ | 1 473 900 $ | 1 098 370 $ | |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 13 312 844 114 $ | 12 390 651 614 $ | 922 192 500 $ | 11 636 683 998 $ |
| Charges de fonctionnement | 2017-2018 Prévisions | 2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 12 365 289 614 $ | 11 560 576 384 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | - | 10 233 346 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (28 274 100 $) | (829 900 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 12 337 015 514 $ | 11 569 979 830 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, des conseils stratégiques en gestion des ressources et des finances et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Administration du ministère | 36 870 100 $ | 38 464 900 $ | (1 594 800 $) | 36 563 594 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 36 870 100 $ | 38 464 900 $ | (1 594 800 $) | 36 563 594 $ | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 13 102 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 62 403 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 36 935 114 $ | 38 529 914 $ | (1 594 800 $) | 36 625 997 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 10 | Débiteurs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 701-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 19 944 200 $ | ||
Avantages sociaux | 2 609 200 $ | ||
Transports et communications | 1 492 900 $ | ||
Services | 12 424 600 $ | ||
Fournitures et matériel | 399 200 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 36 870 100 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureaux de la direction | |||
Traitements et salaires | 1 801 900 $ | ||
Avantages sociaux | 189 700 $ | ||
Transports et communications | 85 400 $ | ||
Services | 14 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 34 800 $ | 2 125 800 $ | |
| Soutien aux activités | |||
Traitements et salaires | 6 695 800 $ | ||
Avantages sociaux | 904 100 $ | ||
Transports et communications | 284 500 $ | ||
Services | 1 047 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 71 100 $ | 9 002 900 $ | |
| Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 1 980 400 $ | ||
Avantages sociaux | 182 700 $ | ||
Transports et communications | 26 500 $ | ||
Services | 165 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 6 600 $ | 2 362 100 $ | |
| Services de communication | |||
Traitements et salaires | 1 512 500 $ | ||
Avantages sociaux | 96 300 $ | ||
Transports et communications | 73 700 $ | ||
Services | 497 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 18 400 $ | 2 197 900 $ | |
| Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 40 000 $ | ||
Avantages sociaux | 5 100 $ | ||
Transports et communications | 34 300 $ | ||
Services | 4 709 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 21 200 $ | 4 809 700 $ | |
| Services de vérification | |||
Services | 861 400 $ | 861 400 $ | |
| Services informatiques | |||
Traitements et salaires | 7 913 600 $ | ||
Avantages sociaux | 1 231 300 $ | ||
Transports et communications | 988 500 $ | ||
Services | 5 129 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 247 100 $ | 15 510 300 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 36 870 100 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 36 935 114 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 701-10 | Débiteurs | ||
Avances et montants récupérables | |||
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 1 000 $ |
Programme des services aux adultes - crédit 702
Par le Programme des services aux adultes, des services communautaires efficaces et responsables sont offerts aux plus démunis. Les programmes d'aide sociale de l'Ontario fournissent des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées et leurs familles.
Les Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle incluent les Services à la collectivité, les Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. Les programmes des Services à la collectivité offrent du financement pour des services et soutiens communautaires aux femmes victimes de violence et à leurs enfants, aux victimes et aux survivants de la traite des personnes et aux personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes et aveugles. Les Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle proposent un éventail de services et de soutiens à l’intention d’adultes ayant une déficience intellectuelle et d’enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques par l’entremise de fournisseurs de services établis au sein des collectivités, ainsi que par un financement direct assuré dans le cadre du programme Passeport et du Programme de services particuliers à domicile. Ces programmes favorisent un élargissement de l'inclusion sociale, de l'autonomie et des choix des adultes ayant une déficience intellectuelle et de leurs familles en les aidant à vivre et participer à un vaste éventail d'activités au sein de leur collectivité. Les programmes de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones sont adaptés à la culture autochtone et conçus et exécutés par des Autochtones et à leur intention pour améliorer les résultats sur le plan du ressourcement, de la santé et du mieux-être.
Le Dépositaire des renseignements ayant trait aux adoptions fournit des services de divulgation de l’information aux adultes adoptés, aux parents adoptifs et aux familles de naissance. Le Bureau des obligations familiales travaille pour améliorer la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint en vertu des ordonnances judiciaires et des contrats familiaux déposés auprès des tribunaux.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | 10 076 838 300 $ | 9 564 125 100 $ | 512 713 200 $ | 9 080 565 297 $ |
| 6 | Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 986 809 200 $ | 2 586 271 100 $ | 400 538 100 $ | 2 361 172 581 $ |
| 7 | Bureau des obligations familiales | 56 022 300 $ | 53 632 200 $ | 2 390 100 $ | 56 382 437 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 13 119 669 800 $ | 12 204 028 400 $ | 915 641 400 $ | 11 498 120 315 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 32 018 300 $ | 28 030 900 $ | 3 987 400 $ | 25 000 172 $ |
| Total - crédits législatifs | 32 018 300 $ | 28 030 900 $ | 3 987 400 $ | 25 000 172 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 13 151 688 100 $ | 12 232 059 300 $ | 919 628 800 $ | 11 523 120 487 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 9 | Services aux adultes | 37 159 900 $ | 32 636 000 $ | 4 523 900 $ | 38 339 059 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 37 159 900 $ | 32 636 000 $ | 4 523 900 $ | 38 339 059 $ | |
| Total - actifs de fonctionnement | 37 159 900 $ | 32 636 000 $ | 4 523 900 $ | 38 339 059 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 8 | Services aux adultes | 51 401 200 $ | 46 124 900 $ | 5 276 300 $ | 61 433 907 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 51 401 200 $ | 46 124 900 $ | 5 276 300 $ | 61 433 907 $ | |
| L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 26 560 400 $ | 26 446 000 $ | 114 400 $ | 26 102 610 $ |
| Total - crédits législatifs | 26 560 400 $ | 26 446 000 $ | 114 400 $ | 26 102 610 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 77 961 600 $ | 72 570 900 $ | 5 390 700 $ | 87 536 517 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 11 | Services aux adultes | 4 783 900 $ | 3 310 000 $ | 1 473 900 $ | 1 098 370 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 4 783 900 $ | 3 310 000 $ | 1 473 900 $ | 1 098 370 $ | |
| Total - biens immobilisés | 4 783 900 $ | 3 310 000 $ | 1 473 900 $ | 1 098 370 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||||
| 702-3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
Traitements et salaires | 176 083 700 $ | |||
Avantages sociaux | 27 587 400 $ | |||
Transports et communications | 9 315 600 $ | |||
Services | 79 871 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 360 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier | 5 556 474 300 $ | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi | 48 857 100 $ | |||
Programme Ontario au travail - Soutien financier | 2 822 185 900 $ | |||
Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi | 209 607 900 $ | |||
Programme de médicaments de l'Ontario | 1 144 494 300 $ | 9 781 619 500 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 10 076 838 300 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 32 018 300 $ | ||
| 702-6 | Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle | |||
Traitements et salaires | 26 801 800 $ | |||
Avantages sociaux | 9 111 900 $ | |||
Transports et communications | 796 200 $ | |||
Services | 14 479 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 199 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services en établissement | 1 715 334 200 $ | |||
Services de soutien | 943 567 100 $ | |||
Violence faite aux femmes | 172 123 400 $ | |||
Soutiens pour l'intégration communautaire | 68 974 600 $ | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 35 421 700 $ | 2 935 421 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 2 986 809 200 $ | |||
| 702-7 | Bureau des obligations familiales | |||
Traitements et salaires | 32 622 300 $ | |||
Avantages sociaux | 4 534 500 $ | |||
Transports et communications | 2 298 600 $ | |||
Services | 15 992 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 574 600 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 56 022 300 $ | |||
| Total (charges de fonctionnement) - Programme des services aux adultes | 13 151 688 100 $ | |||
| Actifs de fonctionnement | ||||
| 702-9 | Services aux adultes | |||
Avances et montants récupérables | ||||
Programme Ontario au travail - Soutien financier | 1 000 $ | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Aide financière | 37 154 900 $ | |||
Services en établissement | 1 000 $ | |||
Services de soutien | 1 000 $ | |||
Violence faite aux femmes | 1 000 $ | |||
Soutiens pour l'intégration communautaire | 1 000 $ | 37 159 900 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 37 159 900 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Soutien financier et soutien à l'emploi | ||||
Avances et montants récupérables | ||||
Programme Ontario au travail - Soutien financier | 1 000 $ | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Aide financière | 37 154 900 $ | 37 155 900 $ | 37 155 900 $ | |
| Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle | ||||
Avances et montants récupérables | ||||
Services en établissement | 1 000 $ | |||
Services de soutien | 1 000 $ | |||
Violence faite aux femmes | 1 000 $ | |||
Soutiens pour l'intégration communautaire | 1 000 $ | 4 000 $ | 4 000 $ | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 37 159 900 $ | |||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services aux adultes | 37 159 900 $ | |||
| Charges d’immobilisations | ||||
| 702-8 | Services aux adultes | |||
Paiements de transfert | ||||
Subventions d'immobilisations | 1 000 $ | |||
Renouvellement des installations des partenaires | 49 645 900 $ | 49 646 900 $ | ||
Autres opérations | ||||
Investissements dans les immobilisations | 1 754 300 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 51 401 200 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 26 560 400 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme des services aux adultes | 77 961 600 $ | |||
| Biens immobilisés | ||||
| 702-11 | Services aux adultes | |||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 4 783 900 $ | |||
| Total à voter - biens immobilisés | 4 783 900 $ | |||
| Total (biens immobilisés) - Programme des services aux adultes | 4 783 900 $ |
Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703
La Stratégie de réduction de la pauvreté, surveillée par le ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté, a été établie pour soutenir la priorité pluriannuelle de l’Ontario qui consiste à réduire la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion. Le Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté (BSRP) surveille la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté à l’échelle du gouvernement et s’acquitte des responsabilités en vertu de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté, notamment la préparation et le dépôt d’un rapport annuel. Le BSRP dirige des initiatives afin de continuer de libérer des gens de la pauvreté, notamment en élaborant une stratégie de sécurité alimentaire et en gérant le Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté pour soutenir, mettre de l’avant et évaluer les projets d’action communautaire visant à apporter des solutions locales à la pauvreté. Le programme a aussi pour responsabilité de concevoir et mettre en œuvre un Projet pilote portant sur le revenu de base, sous surveillance commune avec le ministre des Services sociaux et communautaires.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste du Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté comprennent des recouvrements de 2 000 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 66 658 800 $ | 66 426 300 $ | 232 500 $ | 10 233 346 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 66 658 800 $ | 66 426 300 $ | 232 500 $ | 10 233 346 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 66 658 800 $ | 66 426 300 $ | 232 500 $ | 10 233 346 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 703-1 | Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté | ||
Traitements et salaires | 4 824 400 $ | ||
Avantages sociaux | 643 700 $ | ||
Transports et communications | 20 300 $ | ||
Services | 2 489 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 13 500 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Projet pilote portant sur le revenu de base | 44 192 300 $ | ||
Fonds pour la sécurité alimentaire et l'action contre le changement climatique | 1 675 400 $ | ||
Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté | 14 800 000 $ | 60 667 700 $ | |
| Total partiel | 68 658 800 $ | ||
| Moins : recouvrements | 2 000 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 66 658 800 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 66 658 800 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 703-2 | Stratégie de réduction de la pauvreté | ||
Avances et montants récupérables | |||
Projet pilote portant sur le revenu de base | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.