Ministère des Transports - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Transports pour l'exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le ministère des Transports travaille pour être un chef de file mondial dans les déplacements sécuritaires, efficients et durables des personnes et des biens afin de soutenir une économie concurrentielle sur la scène mondiale et une qualité de vie élevée.
Le réseau de transport de l'Ontario est essentiel pour l'économie de la province et sa qualité de vie. Il nous relie aux marchés mondiaux et les uns aux autres. Il permet que les biens accèdent aux marchés, que les usagers des transports en commun aillent au travail et rentrent chez eux et que les entreprises investissent et optimisent leurs activités dans la province.
Les politiques, programmes et investissements stratégiques du ministère des Transports - notamment l'entretien, le renouvellement et l'élargissement de l'infrastructure - favorisent la mobilité, la connectivité et la productivité tout en soutenant les objectifs de la province en économie et dans l’action en matière de changement climatique. Les principaux programmes comprennent la planification et l'investissement dans l'infrastructure essentielle des transports (transports en commun, routes et autoroutes, ponts, corridors stratégiques, etc.) et la sécurité renforcée des conducteurs et des véhicules.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 51 054 100 $ | 45 656 300 $ | 5 397 800 $ | 45 211 648 $ |
| 2702 | Politiques et planification | 546 522 600 $ | 431 485 200 $ | 115 037 400 $ | 335 103 426 $ |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 124 542 300 $ | 110 367 400 $ | 14 174 900 $ | 110 725 906 $ |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 503 037 100 $ | 482 072 200 $ | 20 964 900 $ | 447 812 164 $ |
| 2705 | Groupement du travail et des transports | 56 759 400 $ | 58 303 000 $ | (1 543 600 $) | 60 706 370 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 281 915 500 $ | 1 127 884 100 $ | 154 031 400 $ | 999 559 514 $ | |
| Crédits législatifs | 369 014 $ | 369 014 $ | - | 65 551 $ | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 1 282 284 514 $ | 1 128 253 114 $ | 154 031 400 $ | 999 625 065 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 173 832 200 $ | 50 050 000 $ | 123 782 200 $ | - | |
| Redressement des charges de fonctionnement - allocation municipale de la taxe sur l'essence | 320 999 000 $ | 320 999 000 $ | - | 331 766 988 $ | |
| Redressement de consolidation - Metrolinx | 659 498 300 $ | 652 624 800 $ | 6 873 500 $ | 586 614 107 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 2 436 614 014 $ | 2 151 926 914 $ | 284 687 100 $ | 1 918 006 160 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 2 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
| 2702 | Politiques et planification | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2705 | Groupement du travail et des transports | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 6 000 $ | 5 000 $ | 1 000 $ | - | |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 6 000 $ | 5 000 $ | 1 000 $ | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2702 | Politiques et planification | 5 837 453 400 $ | 5 960 196 900 $ | (122 743 500 $) | 2 853 743 501 $ |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 101 318 000 $ | 83 240 700 $ | 18 077 300 $ | 75 624 193 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 938 773 400 $ | 6 043 439 600 $ | (104 666 200 $) | 2 929 367 694 $ | |
| Crédits législatifs | 985 898 400 $ | 938 394 600 $ | 47 503 800 $ | 861 274 021 $ | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 6 924 671 800 $ | 6 981 834 200 $ | (57 162 400 $) | 3 790 641 715 $ | |
| Redressement des charges d'immobilisations - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 523 500 800 $ | 437 770 000 $ | 85 730 800 $ | - | |
| Redressement de consolidation - Metrolinx | (4 840 853 600 $) | (4 410 992 900 $) | (429 860 700 $) | (2 212 286 187 $) | |
| Redressement des charges d'immobilisations - Reclassement lié au Fonds Trillium | 521 951 700 $ | 165 688 600 $ | 356 263 100 $ | 139 386 727 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 3 129 270 700 $ | 3 174 299 900 $ | (45 029 200 $) | 1 717 742 255 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 20 244 200 $ | 19 887 400 $ | 356 800 $ | 15 845 523 $ |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 39 512 500 $ | 23 648 000 $ | 15 864 500 $ | 29 514 929 $ |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 2 130 359 800 $ | 2 209 987 200 $ | (79 627 400 $) | 1 820 296 666 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 2 190 116 500 $ | 2 253 522 600 $ | (63 406 100 $) | 1 865 657 118 $ | |
| Total du ministère - biens immobilisés | 2 190 116 500 $ | 2 253 522 600 $ | (63 406 100 $) | 1 865 657 118 $ | |
| Redressement des biens immobilisés - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 14 800 000 $ | - | 14 800 000 $ | - | |
| Redressement des biens immobilisés - Reclassement lié au Fonds Trillium | 54 743 500 $ | 108 600 000 $ | (53 856 500 $) | 5 141 973 $ | |
| Total, y compris redressements | 2 259 660 000 $ | 2 362 122 600 $ | (102 462 600 $) | 1 870 799 091 $ | |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 5 565 884 714 $ | 5 326 226 814 $ | 239 657 900 $ | 3 635 748 415 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2017-2018 Prévisions | 2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 1 128 253 114 $ | 1 001 012 365 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
| Transfert de fonctions à d'autres ministères | - | (1 387 300 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 1 128 253 114 $ | 999 625 065 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 2701
Le Programme d'administration du ministère offre de l'orientation et aide le ministère dans l'atteinte de ses objectifs opérationnels. De l'apport de connaissances spécialisées sur la gestion des dépenses à l'appui fourni au ministère dans l'optimisation de ses ressources humaines, ce programme donne au ministère le soutien professionnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs généraux.
Le programme fournit un éventail complet de services, notamment dans les domaines suivants : ressources financières et humaines, gestion et planification, contrôle financier, approvisionnement, communications, gestion des locaux, planification de l'accessibilité et de la diversité, gestion des situations d'urgence et autres fonctions ministérielles. Il administre également le parc de véhicules du gouvernement au nom de l'ensemble de la fonction publique de l'Ontario.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Soutien opérationnel | 51 054 100 $ | 45 656 300 $ | 5 397 800 $ | 45 211 648 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 51 054 100 $ | 45 656 300 $ | 5 397 800 $ | 45 211 648 $ | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 250 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 65 551 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 51 119 114 $ | 45 721 314 $ | 5 397 800 $ | 45 277 199 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Soutien opérationnel | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 10 | Débiteurs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 2 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 2 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 4 | Administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 600 000 $ | 600 000 $ | - | 417 310 $ |
| Total - crédits législatifs | 600 000 $ | 600 000 $ | - | 417 310 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 601 000 $ | 601 000 $ | - | 417 310 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 3 | Administration du ministère | 20 244 200 $ | 19 887 400 $ | 356 800 $ | 15 845 523 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 20 244 200 $ | 19 887 400 $ | 356 800 $ | 15 845 523 $ | |
| Total - biens immobilisés | 20 244 200 $ | 19 887 400 $ | 356 800 $ | 15 845 523 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2701-1 | Soutien opérationnel | ||
Traitements et salaires | 18 117 300 $ | ||
Avantages sociaux | 2 432 700 $ | ||
Transports et communications | 2 156 800 $ | ||
Services | 37 658 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 14 306 900 $ | ||
| Total partiel | 74 671 900 $ | ||
| Moins : recouvrements | 23 617 800 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 51 054 100 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 1 403 400 $ | ||
Avantages sociaux | 203 900 $ | ||
Transports et communications | 95 900 $ | ||
Services | 102 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 37 700 $ | ||
Total partiel | 1 843 800 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 1 842 800 $ | |
| Services financiers et administratifs | |||
Traitements et salaires | 4 276 900 $ | ||
Avantages sociaux | 580 500 $ | ||
Transports et communications | 480 200 $ | ||
Services | 2 554 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 317 200 $ | ||
Total partiel | 8 209 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 2 000 $ | 8 207 000 $ | |
| Installations et services opérationnels | |||
Traitements et salaires | 6 319 700 $ | ||
Avantages sociaux | 834 000 $ | ||
Transports et communications | 1 437 200 $ | ||
Services | 29 951 600 $ | ||
Fournitures et matériel | 13 791 600 $ | ||
Total partiel | 52 334 100 $ | ||
Moins : recouvrements | 23 611 800 $ | 28 722 300 $ | |
| Services de communication | |||
Traitements et salaires | 3 703 300 $ | ||
Avantages sociaux | 494 100 $ | ||
Transports et communications | 60 200 $ | ||
Services | 808 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 57 200 $ | ||
Total partiel | 5 123 600 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 5 122 600 $ | |
| Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 2 414 000 $ | ||
Avantages sociaux | 320 200 $ | ||
Transports et communications | 43 300 $ | ||
Services | 188 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 39 500 $ | ||
Total partiel | 3 005 100 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 3 004 100 $ | |
| Services de vérification | |||
Services | 1 618 900 $ | 1 618 900 $ | |
| Services juridiques | |||
Transports et communications | 40 000 $ | ||
Services | 2 433 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 63 700 $ | ||
Total partiel | 2 537 400 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 2 536 400 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 51 054 100 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 51 119 114 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2701-2 | Soutien opérationnel | ||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| 2701-10 | Débiteurs | ||
Avances et montants récupérables | |||
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 2 000 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2701-4 | Administration du ministère | ||
Autres opérations | 501 000 $ | ||
| Moins : recouvrements | 500 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 16 941 300 $ | |
Moins : recouvrements | 16 341 300 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère | 601 000 $ | ||
| Biens immobilisés | |||
| 2701-3 | Administration du ministère | ||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 20 244 200 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 20 244 200 $ | ||
| Total (biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère | 20 244 200 $ |
Politiques et planification - crédit 2702
Le Programme des politiques et de la planification a la responsabilité d'établir les intérêts stratégiques à long terme de la province relativement aux réseaux de transport de l'Ontario, y compris pour le transport en commun. De plus, il élabore et met en œuvre les politiques, plans, programmes et investissements nécessaires pour que ses intérêts se concrétisent.
Le Programme dirige l'analyse économique et la recherche stratégique pour soutenir la circulation durable et efficiente des biens et des personnes dans tout le réseau de transport multimodal de l'Ontario. Il soutient Faire progresser l'Ontario, une initiative gouvernementale essentielle pour améliorer les infrastructures primordiales du transport en commun, des transports et autres en Ontario, et est également responsable de gérer les relations de la province avec des organismes de la Couronne comme Metrolinx, qui inclut le Réseau GO et PRESTO.
Le programme soutient également les objectifs provinciaux relatifs au changement climatique par des initiatives stratégiques et liées aux programmes comme le soutien à l’adoption de véhicules électriques et la promotion de l’usage du vélo. Il soutient aussi l’innovation dans le secteur des transports par la planification et l’élaboration de politiques touchant des tendances émergentes comme les véhicules connectés ou automatisés, le service de train à grande vitesse et l’économie de partage.
De plus, le Programme s'attache à faire avancer les priorités et les intérêts de l'Ontario en matière de transport par l'établissement de politiques environnementales liées au transport et par le maintien de liens solides avec le gouvernement fédéral, d'autres provinces, les municipalités et les collectivités autochtones.
Note : Les recouvrements liés au poste Transports urbains et régionaux comprennent des recouvrements de 523 500 800 $ en charges d’immobilisations et de 173 832 200 $ en charges de fonctionnement du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Transports urbains et régionaux comprennent des recouvrements de 497 051 700 $ du Fonds Trillium, sous réserve d’un solde créditeur suffisant du Fonds Trillium.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Politiques et planification | 39 082 000 $ | 38 033 000 $ | 1 049 000 $ | 35 223 359 $ |
| 2 | Transports urbains et régionaux | 507 440 600 $ | 393 452 200 $ | 113 988 400 $ | 299 880 067 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 546 522 600 $ | 431 485 200 $ | 115 037 400 $ | 335 103 426 $ | |
| L | Financement des transports en commun municipaux, Loi réservant des fonds aux transports en commun | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 546 524 600 $ | 431 487 200 $ | 115 037 400 $ | 335 103 426 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 4 | Transports urbains et régionaux | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 3 | Transports urbains et régionaux | 5 837 453 400 $ | 5 960 196 900 $ | (122 743 500 $) | 2 853 743 501 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 837 453 400 $ | 5 960 196 900 $ | (122 743 500 $) | 2 853 743 501 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 5 837 453 400 $ | 5 960 196 900 $ | (122 743 500 $) | 2 853 743 501 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2702-1 | Politiques et planification | ||
Traitements et salaires | 19 968 500 $ | ||
Avantages sociaux | 2 122 400 $ | ||
Transports et communications | 416 500 $ | ||
Services | 16 302 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 273 200 $ | ||
| Total partiel | 39 083 000 $ | ||
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 39 082 000 $ | ||
| 2702-2 | Transports urbains et régionaux | ||
Traitements et salaires | 6 744 300 $ | ||
Avantages sociaux | 834 500 $ | ||
Transports et communications | 305 600 $ | ||
Services | 13 638 700 $ | ||
Paiements de transfert | |||
CRGES – éducation et sensibilisation aux avantages des véhicules électriques | 4 919 000 $ | ||
CRGES - Programme de subventions pour la gestion de la demande en transport | 1 000 000 $ | ||
Programme de subventions pour les transports communautaires | 3 000 000 $ | ||
CRGES – autre | 8 000 000 $ | ||
Subventions de fonctionnement de Metrolinx | 505 290 600 $ | ||
Programme d'encouragement pour les véhicules électriques et les infrastructures | 102 774 100 $ | ||
CRGES - Projet de promotion des véhicules utilitaires écologiques | 24 616 000 $ | ||
Crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun | 9 700 000 $ | ||
Subventions pour la participation et la sensibilisation | 450 000 $ | 659 749 700 $ | |
| Total partiel | 681 272 800 $ | ||
| Moins : recouvrements | 173 832 200 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 507 440 600 $ | ||
| Financement des transports en commun compte à des fins particulières | |||
| Crédits législatifs | Financement des transports en commun municipaux, Loi réservant des fonds aux transports en commun | ||
Paiements de transfert | 321 000 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 320 999 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Politiques et planification | 546 524 600 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2702-4 | Transports urbains et régionaux | ||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Politiques et planification | 1 000 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2702-3 | Transports urbains et régionaux | ||
Paiements de transfert | |||
Transports en commun | 6 334 505 100 $ | ||
CRGES – infrastructure cyclable | 41 185 400 $ | ||
CRGES – service régional express | 435 168 700 $ | ||
CRGES – véhicules électriques et infrastructure publique de rechargement | 44 846 700 $ | ||
CRGES – autre | 2 300 000 $ | ||
Infrastructure municipale relative à la navigation | 1 000 $ | 6 858 006 900 $ | |
| Moins : recouvrements | 1 020 553 500 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 837 453 400 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Politiques et planification | 5 837 453 400 $ |
Programme de la sécurité des usagers de la route - crédit 2703
Le Programme de la sécurité des usagers de la route élabore et met en œuvre des stratégies destinées à renforcer la sécurité routière et la circulation par la promotion d'un comportement responsable des conducteurs et de la sécurité des véhicules.
L'Ontario a un excellent bilan à long terme en matière de sécurité routière et est l'un des territoires de compétence les plus sûrs d'Amérique du Nord année après année. Le Programme de la sécurité des usagers de la route du ministère des Transports collabore activement à des projets (qu'il dirige dans certains cas) avec d'autres administrations au Canada et aux États-Unis pour élaborer, promouvoir et évaluer des pratiques exemplaires et des initiatives de sécurité routière. Le programme travaille avec de nombreux partenaires (organismes chargés de l'application de la loi, groupes communautaires, organismes voués à la sécurité, milieu médical, établissements de recherche et chercheurs de renommée internationale, bureaux de santé publique, professionnels de la prévention des blessures, industrie des assurances, secteur privé, etc.) pour réduire le nombre de collisions, d'accidents mortels et de blessures sur les routes de l'Ontario.
Les principales responsabilités du programme sont les suivantes : établir les normes de sécurité et élaborer les politiques, programmes, lois et règlements visant les usagers de la route, les transporteurs commerciaux et les véhicules automobiles; inspecter, surveiller et faire appliquer ces normes; gérer et exécuter les programmes d'amélioration de la conduite et de sécurité des véhicules commerciaux; réaliser des recherches de pointe pour alimenter l'élaboration de politiques et orienter les campagnes d'éducation du public et de sécurité routière; renforcer la sensibilisation du public et promouvoir la sécurité routière; gérer les revenus tirés des produits et services liés aux permis de conduire et aux véhicules; se centrer sur la clientèle en créant des produits et services plus rapides, plus intelligents et plus efficients; gérer et protéger les renseignements personnels et l'identité. Le programme soutient aussi l'exécution de programmes d'autres ministères.
Le programme établit des politiques et des normes et encadre la prestation des services de délivrance des permis de conduire, d'immatriculation des véhicules et autres fournis par notre administration et nos partenaires du secteur privé.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Sécurité des usagers de la route | 124 542 300 $ | 110 367 400 $ | 14 174 900 $ | 110 725 906 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 124 542 300 $ | 110 367 400 $ | 14 174 900 $ | 110 725 906 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 300 000 $ | 300 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 300 000 $ | 300 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 124 842 300 $ | 110 667 400 $ | 14 174 900 $ | 110 725 906 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 4 | Sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 20 730 200 $ | 20 621 400 $ | 108 800 $ | 9 239 311 $ |
| Total - crédits législatifs | 20 730 200 $ | 20 621 400 $ | 108 800 $ | 9 239 311 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 20 731 200 $ | 20 622 400 $ | 108 800 $ | 9 239 311 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 3 | Sécurité des usagers de la route | 39 512 500 $ | 23 648 000 $ | 15 864 500 $ | 29 514 929 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 39 512 500 $ | 23 648 000 $ | 15 864 500 $ | 29 514 929 $ | |
| Total - biens immobilisés | 39 512 500 $ | 23 648 000 $ | 15 864 500 $ | 29 514 929 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2703-1 | Sécurité des usagers de la route | ||
Traitements et salaires | 64 597 900 $ | ||
Avantages sociaux | 10 305 800 $ | ||
Transports et communications | 2 502 000 $ | ||
Services | 51 678 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 2 000 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Subventions pour la sécurité publique | 200 000 $ | ||
Subventions de recherche | 150 000 $ | 350 000 $ | |
| Total partiel | 131 434 200 $ | ||
| Moins : recouvrements | 6 891 900 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 124 542 300 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 300 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 124 842 300 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2703-2 | Sécurité des usagers de la route | ||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2703-4 | Sécurité des usagers de la route | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 20 730 200 $ | |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 20 731 200 $ | ||
| Biens immobilisés | |||
| 2703-3 | Sécurité des usagers de la route | ||
Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires | 7 999 500 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux | 1 309 600 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 30 203 400 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 39 512 500 $ | ||
| Total (biens immobilisés) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 39 512 500 $ |
Programme de gestion des routes provinciales - crédit 2704
Le Programme de gestion des routes provinciales supervise le réseau routier de la province et les services de transport connexes (y compris l’entretien routier toute l’année) et protège les investissements publics dans l’infrastructure routière. Des stratégies de gestion des programmes sont élaborées et mises en œuvre pour optimiser l'efficacité des investissements dans cette infrastructure.
Le réseau routier provincial permet la circulation des personnes et des marchandises, et fait la promotion de la durabilité économique, environnementale et sociale. Le programme réalise ces activités en recourant aux ressources internes, à des partenariats et à des fournisseurs de services du secteur privé.
Les activités comprennent notamment les évaluations environnementales, la planification des investissements, le génie, la conception, l'acquisition de propriétés, la réfection et le renouvellement des immobilisations, la construction de nouveaux aménagements, la surveillance des contrats, la gestion des couloirs (p. ex., la gestion de l'aménagement aux abords des routes), l'entretien en été et en hiver (p. ex., le nivellement des accotements, le déneigement et le déverglaçage) pour le réseau routier de la province et la prestation de services d'information aux voyageurs motorisés. Le programme est aussi responsable des aéroports éloignés dans le Grand Nord ontarien, des services de traversiers à divers endroits partout dans la province, du financement des routes et chemins des Premières nations, de l'apport d'améliorations routières dans les communautés non enregistrées, des aires de service autoroutières (ONroute) et de la production de la carte routière de l'Ontario.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Génie des transports et construction comprennent des recouvrements de 24 900 000 $ du Fonds Trillium, sous réserve d’un solde créditeur suffisant du Fonds Trillium.
Note : Les recouvrements dans le cadre des biens immobilisés liés au poste Infrastructure de transport – actifs comprennent des recouvrements de 14 800 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Note : Les recouvrements dans le cadre des biens immobilisés liés au poste Infrastructure de transport – actifs comprennent des recouvrements de 54 743 500 $ du Fonds Trillium, sous réserve d’un solde créditeur suffisant du Fonds Trillium.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Opérations et entretien | 503 037 100 $ | 482 072 200 $ | 20 964 900 $ | 447 812 164 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 503 037 100 $ | 482 072 200 $ | 20 964 900 $ | 447 812 164 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 503 038 100 $ | 482 073 200 $ | 20 964 900 $ | 447 812 164 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 5 | Gestion des routes provinciales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 2 | Génie des transports et construction | 101 316 000 $ | 83 238 700 $ | 18 077 300 $ | 75 624 193 $ |
| 4 | Travaux routiers en cours | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 6 | Assainissement de l’environnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 101 318 000 $ | 83 240 700 $ | 18 077 300 $ | 75 624 193 $ | |
| L | Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière | 964 568 200 $ | 917 173 200 $ | 47 395 000 $ | 851 617 400 $ |
| Total - crédits législatifs | 964 568 200 $ | 917 173 200 $ | 47 395 000 $ | 851 617 400 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 1 065 886 200 $ | 1 000 413 900 $ | 65 472 300 $ | 927 241 593 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 3 | Infrastructure de transport – actifs | 2 130 359 800 $ | 2 209 987 200 $ | (79 627 400 $) | 1 820 296 666 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 2 130 359 800 $ | 2 209 987 200 $ | (79 627 400 $) | 1 820 296 666 $ | |
| Total - biens immobilisés | 2 130 359 800 $ | 2 209 987 200 $ | (79 627 400 $) | 1 820 296 666 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||||
| 2704-1 | Opérations et entretien | |||
Traitements et salaires | 71 906 200 $ | |||
Avantages sociaux | 14 834 400 $ | |||
Transports et communications | 5 163 900 $ | |||
Services | 412 892 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 32 433 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Traversiers municipaux | 3 750 000 $ | |||
Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 5 656 700 $ | 9 406 700 $ | ||
| Total partiel | 546 637 100 $ | |||
| Moins : recouvrements | 43 600 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 503 037 100 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Exploitation et entretien des routes | ||||
Traitements et salaires | 67 383 600 $ | |||
Avantages sociaux | 14 110 400 $ | |||
Transports et communications | 4 248 100 $ | |||
Services | 405 783 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 29 797 300 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Traversiers municipaux | 3 750 000 $ | |||
Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 5 656 700 $ | 9 406 700 $ | ||
Total partiel | 530 729 300 $ | |||
Moins : recouvrements | 43 500 000 $ | 487 229 300 $ | ||
| Transport aérien dans les régions éloignées | ||||
Traitements et salaires | 4 522 600 $ | |||
Avantages sociaux | 724 000 $ | |||
Transports et communications | 915 800 $ | |||
Services | 7 109 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 636 300 $ | |||
Total partiel | 15 907 800 $ | |||
Moins : recouvrements | 100 000 $ | 15 807 800 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 503 037 100 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales | 503 038 100 $ | |||
| Actifs de fonctionnement | ||||
| 2704-5 | Gestion des routes provinciales | |||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | |||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | |||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales | 1 000 $ | |||
| Charges d’immobilisations | ||||
| 2704-2 | Génie des transports et construction | |||
Transports et communications | 50 000 $ | |||
Services | 8 770 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 000 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Projets municipaux liés à l'autoroute 407 | 46 800 000 $ | |||
Routes de raccordement | 30 000 000 $ | |||
Route 17 de Prescott-Russell | 10 000 000 $ | |||
Premières nations | 5 500 000 $ | |||
Améliorations municipales et environnementales | 1 801 000 $ | |||
Infrastructure municipale liée à l'autoroute 401 | 1 000 000 $ | |||
Ville d'Essex | 700 000 $ | |||
Routes et cession immobilière | 1 000 $ | |||
Fonds de transition | 1 000 $ | 95 803 000 $ | ||
Autres opérations | 19 594 000 $ | |||
| Total partiel | 126 217 000 $ | |||
| Moins : recouvrements | 24 901 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 101 316 000 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Paiements de transfert et autres dépenses pour les routes | ||||
Paiements de transfert | ||||
Projets municipaux liés à l'autoroute 407 | 46 800 000 $ | |||
Routes de raccordement | 30 000 000 $ | |||
Route 17 de Prescott-Russell | 10 000 000 $ | |||
Premières nations | 5 500 000 $ | |||
Améliorations municipales et environnementales | 1 801 000 $ | |||
Infrastructure municipale liée à l'autoroute 401 | 1 000 000 $ | |||
Ville d'Essex | 700 000 $ | |||
Routes et cession immobilière | 1 000 $ | |||
Fonds de transition | 1 000 $ | 95 803 000 $ | ||
Autres opérations | 19 594 000 $ | |||
Total partiel | 115 397 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 21 251 000 $ | 94 146 000 $ | ||
| Transport aérien dans les régions éloignées | ||||
Transports et communications | 50 000 $ | |||
Services | 8 770 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 000 000 $ | |||
Total partiel | 10 820 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 3 650 000 $ | 7 170 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 101 316 000 $ | |||
| 2704-4 | Travaux routiers en cours | |||
Traitements et salaires | 93 409 100 $ | |||
Avantages sociaux | 14 746 800 $ | |||
Transports et communications | 2 200 000 $ | |||
Services | 7 272 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 100 000 $ | |||
| Total partiel | 118 727 900 $ | |||
| Moins : recouvrements | 118 726 900 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Travaux routiers en cours | ||||
Traitements et salaires | 93 409 100 $ | |||
Avantages sociaux | 14 746 800 $ | |||
Transports et communications | 2 200 000 $ | |||
Services | 7 272 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 100 000 $ | |||
Total partiel | 118 727 900 $ | |||
Moins : recouvrements | 118 726 900 $ | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| 2704-6 | Assainissement de l’environnement | |||
Services | 1 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière | 964 568 200 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de gestion des routes provinciales | 1 065 886 200 $ | |||
| Biens immobilisés | ||||
| 2704-3 | Infrastructure de transport – actifs | |||
Terrains | 187 210 900 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 26 700 000 $ | |||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 2 509 681 700 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 2 905 000 $ | |||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 15 000 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 66 700 000 $ | |||
| Total partiel | 2 808 199 600 $ | |||
| Moins : recouvrements | 677 839 800 $ | |||
| Total à voter - biens immobilisés | 2 130 359 800 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Infrastructure de transport - actifs | ||||
Terrains | 187 210 900 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 26 700 000 $ | |||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 2 509 681 700 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 2 905 000 $ | |||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 15 000 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 66 700 000 $ | |||
Total partiel | 2 808 199 600 $ | |||
Moins : recouvrements | 677 839 800 $ | 2 130 359 800 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 2 130 359 800 $ | |||
| Total (biens immobilisés) - Programme de gestion des routes provinciales | 2 130 359 800 $ |
Groupement du travail et des transports - crédit 2705
Le Groupement du travail et des transports offre aux ministères du Travail et des Transports son leadership relativement à l'utilisation de l'information et de la technologie de l'information (ITI). Le Groupement est également le fournisseur central de solutions technologiques .NET dans toute la fonction publique de l'Ontario.
Le Groupement permet aux ministères de réaliser certains volets de leur mandat en soutenant une gestion efficace de leurs ressources en ITI. De plus, le Groupement planifie les investissements en ITI de manière à en optimiser la valeur et à aider les ministères à préserver de manière socialement responsable la confiance du public.
En soutenant la modernisation des pratiques des ministères en matière d'information, le Groupement améliore la prestation des programmes, génère de nouveaux débouchés et améliore le service à la clientèle.
En tant que membre de la communauté de l’ITI au sein de la FPO, le Groupement harmonise ses programmes et ses priorités avec la Stratégie de 2016-2020 en matière d’ITI pour la FPO, laquelle repose sur une vision d’un partenaire d’ITI moderne et axé sur la clientèle qui soutient la transformation par l’innovation et des activités inspirées par la valeur.
Le Groupement est structuré de manière à se conformer aux exigences ministérielles en matière de programmes et de services afin de fournir à nos clients des services modernes, de haute qualité, accessibles, économiques et durables, notamment des conseils et de la planification, et de soutenir leurs programmes opérationnels.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Services d'information et de technologie de l'information | 56 661 900 $ | 58 205 500 $ | (1 543 600 $) | 60 634 835 $ |
| 3 | Recouvrements d'autres ministères | 97 500 $ | 97 500 $ | - | 71 535 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 56 759 400 $ | 58 303 000 $ | (1 543 600 $) | 60 706 370 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 56 760 400 $ | 58 304 000 $ | (1 543 600 $) | 60 706 370 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Information et technologie de l'information | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||
| 2705-1 | Services d'information et de technologie de l'information | |
Traitements et salaires | 28 812 300 $ | |
Avantages sociaux | 3 660 500 $ | |
Transports et communications | 587 500 $ | |
Services | 62 454 300 $ | |
Fournitures et matériel | 536 700 $ | |
| Total partiel | 96 051 300 $ | |
| Moins : recouvrements | 39 389 400 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 56 661 900 $ | |
| 2705-3 | Recouvrements d'autres ministères | |
Traitements et salaires | 1 147 100 $ | |
Avantages sociaux | 147 400 $ | |
Transports et communications | 50 000 $ | |
Services | 6 252 300 $ | |
Fournitures et matériel | 9 000 $ | |
| Total partiel | 7 605 800 $ | |
| Moins : recouvrements | 7 508 300 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 97 500 $ | |
| Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Groupement du travail et des transports | 56 760 400 $ | |
| Actifs de fonctionnement | ||
| 2705-2 | Information et technologie de l'information | |
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | |
| Total (actifs de fonctionnement) - Groupement du travail et des transports | 1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.