Bureau du Conseil des ministres - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Bureau du Conseil pour l'exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère de la Première ministre, qui offre des services d'analyse et des conseils stratégiques essentiels à la chef du gouvernement et au Conseil des ministres pour la réalisation des priorités du gouvernement.
Sommaire - programme du ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
| 401 | 50 398 900 $ | 33 418 400 $ | 16 980 500 $ | 31 198 804 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 50 398 900 $ | 33 418 400 $ | 16 980 500 $ | 31 198 804 $ | |
Crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | - | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 50 462 914 $ | 33 482 414 $ | 16 980 500 $ | 31 198 804 $ | |
Charges d’immobilisations | |||||
| 401 | 1 120 000 $ | 1 000 $ | 1 119 000 $ | - | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 120 000 $ | 1 000 $ | 1 119 000 $ | - | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 1 120 000 $ | 1 000 $ | 1 119 000 $ | - | |
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 51 582 914 $ | 33 483 414 $ | 18 099 500 $ | 31 198 804 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement) | 39 571 414 $ | 32 420 673 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
Transfert de fonctions d'autres ministères | 4 711 000 $ | 2 333 058 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (10 800 000 $) | (3 554 927 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 33 482 414 $ | 31 198 804 $ |
| Charges d’immobilisations | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Budget supplémentaire des dépenses |
|
|
Budget supplémentaire des dépenses 2016-2017 | 1 000 $ | - |
| Total - charges d’immobilisations redressées | 1 000 $ | - |
Programme du Bureau du conseil des ministres - crédit 401
Le Bureau du Conseil des ministres soutient toutes les priorités gouvernementales, y compris l’investissement dans les gens, l’investissement dans une infrastructure moderne et le soutien d’un climat d’affaire dynamique. Le Bureau et le ministère des Affaires intergouvernementales travaillent avec les ministères pour élaborer et coordonner les politiques, les communications et les stratégies intergouvernementales, et ils soutiennent et surveillent la mise en oeuvre et la réalisation du mandat et des résultats du gouvernement. Le ministère assure également le leadership et la mise en oeuvre des nouvelles priorités gouvernementales, comme Services numériques de l'Ontario, le Centre pour l'innovation en matière de politiques et l'Inclusion, la diversité et l'antiracisme. Des services administratifs sont également fournis au Cabinet du Premier ministre, au Bureau du leader parlementaire,
au Bureau du président du Conseil des ministres et à tous les Bureaux des ministres.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureau principal | 50 070 900 $ | 33 090 400 $ | 16 980 500 $ | 30 874 898 $ |
2 | Leader parlementaire du gouvernement | 328 000 $ | 328 000 $ | - | 323 906 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 50 398 900 $ | 33 418 400 $ | 16 980 500 $ | 31 198 804 $ | |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | - |
L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | - | |
Total - charges de fonctionnement | 50 462 914 $ | 33 482 414 $ | 16 980 500 $ | 31 198 804 $ | |
3 | Bureau du Conseil des ministres – Immobilisations | 1 120 000 $ | 1 000 $ | 1 119 000 $ | - |
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 120 000 $ | 1 000 $ | 1 119 000 $ | - | |
Total - charges d’immobilisations | 1 120 000 $ | 1 000 $ | 1 119 000 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||
| 401-1 | Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 31 333 800 $ | |||
Avantages sociaux | 3 829 200 $ | |||
Transports et communications | 1 336 900 $ | |||
Services | 11 505 400 $ | |||
Fournitures et matériel | 588 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services numériques de l'Ontario | 950 000 $ | |||
Innovation en matière de politiques | 500 000 $ | |||
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 1 000 $ | |||
Subventions pour la promotion des relations fédérales-provinciales | 1 000 $ | |||
Institut des relations intergouvernementales | 24 000 $ | |||
Programme international de secours en cas de catastrophe | 1 000 $ | 1 477 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 50 070 900 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Bureau du Conseil des ministres | ||||
Traitements et salaires | 20 308 200 $ | |||
Avantages sociaux | 2 509 000 $ | |||
Transports et communications | 983 700 $ | |||
Services | 7 913 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 474 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Innovation en matière de politiques | 500 000 $ | 32 688 200 $ | ||
Affaires intergouvernementales | ||||
Traitements et salaires | 5 720 900 $ | |||
Avantages sociaux | 664 400 $ | |||
Transports et communications | 353 200 $ | |||
Services | 967 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 114 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 1 000 $ | |||
Subventions pour la promotion des relations fédérales-provinciales | 1 000 $ | |||
Institut des relations intergouvernementales | 24 000 $ | |||
Programme international de secours en cas de catastrophe | 1 000 $ | 27 000 $ | 7 847 200 $ | |
Services numériques de l'Ontario | ||||
Traitements et salaires | 5 304 700 $ | |||
Avantages sociaux | 655 800 $ | |||
Services | 2 625 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services numériques de l'Ontario | 950 000 $ | 9 535 500 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 50 070 900 $ | |||
Crédits législatifs | ||||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | ||
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | ||
| 401-2 | Leader parlementaire du gouvernement | |||
Traitements et salaires | 280 000 $ | |||
Avantages sociaux | 31 300 $ | |||
Transports et communications | 6 300 $ | |||
Services | 5 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 5 300 $ | |||
Total à voter - charges de fonctionnement | 328 000 $ | |||
Total (charges de fonctionnement) - programme du Bureau du conseil des ministres | 50 462 914 $ | |||
Charges d’immobilisations | ||||
| 401-3 | Bureau du Conseil des ministres – Immobilisations | |||
Autres opérations | 1 120 000 $ | |||
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 120 000 $ | |||
Total (charges d’immobilisations) - programme du Bureau du conseil des ministres | 1 120 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d’immobilisations.