Bureau du Conseil des ministres - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Bureau du Conseil pour l'exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le Bureau du Conseil des ministres est le ministère du Premier ministre, qui offre des services d'analyse et des conseils stratégiques essentiels au chef du gouvernement et au Conseil des ministres pour la réalisation des priorités du gouvernement.
Crédit
| Programme
| Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 401 | Programme du Bureau du conseil des ministres | 53 146 400 $ | 51 488 800 $ | 1 657 600 $ | 44 663 507 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 53 146 400 $ | 51 488 800 $ | 1 657 600 $ | 44 663 507 $ | |
| Crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | - | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 53 210 414 $ | 51 552 814 $ | 1 657 600 $ | 44 663 507 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 401 | Programme du Bureau du conseil des ministres | 500 000 $ | 1 120 000 $ | (620 000 $) | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 500 000 $ | 1 120 000 $ | (620 000 $) | - | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 500 000 $ | 1 120 000 $ | (620 000 $) | - | |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 53 710 414 $ | 52 672 814 $ | 1 037 600 $ | 44 663 507 $ |
Charges de fonctionnement
| 2017-2018 Prévisions | 2016-2017 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 50 462 914 $ | 42 718 687 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | 1 089 900 $ | 4 169 125 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | - | (2 224 305 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 51 552 814 $ | 44 663 507 $ |
Programme du Bureau du conseil des ministres - crédit 401
Le Bureau du Conseil des ministres soutient toutes les priorités gouvernementales, y compris l’investissement dans les gens, l’investissement dans une infrastructure moderne et le soutien d’un climat d’affaire dynamique. Le Bureau et le ministère des Affaires intergouvernementales travaillent avec les ministères pour élaborer et coordonner les politiques, les communications et les stratégies intergouvernementales, et ils soutiennent et surveillent la mise en œuvre et la réalisation du mandat et des résultats du gouvernement. Le ministère assure également le leadership et la mise en œuvre des nouvelles priorités gouvernementales, comme Services numériques de l'Ontario, le Centre pour l'innovation en matière de politiques et le Bureau de la diversité de la FPO et la Direction générale de l’action contre le racisme. Des services administratifs sont également fournis au Cabinet du Premier ministre, au Bureau du leader parlementaire et à tous les Bureaux des ministres.
Sommaire - crédit
Poste numero
| Poste
| Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Bureau principal | 52 818 400 $ | 51 160 800 $ | 1 657 600 $ | 44 341 726 $ |
| 2 | Leader parlementaire du gouvernement | 328 000 $ | 328 000 $ | - | 321 781 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 53 146 400 $ | 51 488 800 $ | 1 657 600 $ | 44 663 507 $ | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | - |
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 53 210 414 $ | 51 552 814 $ | 1 657 600 $ | 44 663 507 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 3 | Bureau du Conseil des ministres – immobilisations | 500 000 $ | 1 120 000 $ | (620 000 $) | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 500 000 $ | 1 120 000 $ | (620 000 $) | - | |
| Total - charges d’immobilisations | 500 000 $ | 1 120 000 $ | (620 000 $) | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit-poste
| Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||||
| 401-1 | Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 32 774 400 $ | |||
Avantages sociaux | 4 011 800 $ | |||
Transports et communications | 1 306 900 $ | |||
Services | 11 469 700 $ | |||
Fournitures et matériel | 578 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services numériques de l'Ontario | 1 350 000 $ | |||
Innovation en matière de politiques | 500 000 $ | |||
Initiatives contre le racisme | 800 000 $ | |||
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 1 000 $ | |||
Subventions pour la promotion des relations fédérales-provinciales | 1 000 $ | |||
Institut des relations intergouvernementales | 24 000 $ | |||
Programme international de secours en cas de catastrophe | 1 000 $ | 2 677 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 52 818 400 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Bureau du Conseil des ministres | ||||
Traitements et salaires | 20 295 300 $ | |||
Avantages sociaux | 2 528 300 $ | |||
Transports et communications | 945 800 $ | |||
Services | 6 902 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 461 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Initiatives contre le racisme | 800 000 $ | |||
Innovation en matière de politiques | 500 000 $ | 1 300 000 $ | 32 432 600 $ | |
| Affaires intergouvernementales | ||||
Traitements et salaires | 5 720 900 $ | |||
Avantages sociaux | 664 400 $ | |||
Transports et communications | 353 200 $ | |||
Services | 2 091 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 114 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 1 000 $ | |||
Subventions pour la promotion des relations fédérales-provinciales | 1 000 $ | |||
Institut des relations intergouvernementales | 24 000 $ | |||
Programme international de secours en cas de catastrophe | 1 000 $ | 27 000 $ | 8 971 300 $ | |
| Services numériques de l'Ontario | ||||
Traitements et salaires | 6 758 200 $ | |||
Avantages sociaux | 819 100 $ | |||
Transports et communications | 7 900 $ | |||
Services | 2 476 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 3 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services numériques de l'Ontario | 1 350 000 $ | 11 414 500 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 52 818 400 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | ||
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | ||
| 401-2 | Leader parlementaire du gouvernement | |||
Traitements et salaires | 280 000 $ | |||
Avantages sociaux | 31 300 $ | |||
Transports et communications | 6 300 $ | |||
Services | 5 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 5 300 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 328 000 $ | |||
| Total (charges de fonctionnement) - programme du Bureau du conseil des ministres | 53 210 414 $ | |||
| Charges d’immobilisations | ||||
| 401-3 | Bureau du Conseil des ministres – immobilisations | |||
Autres opérations | 500 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 500 000 $ | |||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme du Bureau du conseil des ministres | 500 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.