Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales pour l’exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a pour mission de favoriser la croissance économique des régions rurales de l’Ontario et du secteur agroalimentaire, tout en fournissant des services d’assurance et de supervision du système agroalimentaire et en faisant la promotion de la bonne gestion de la capacité de production alimentaire en Ontario. Pour ce faire, le ministère soutient la croissance économique dans des régions et collectivités rurales et urbaines qui alimentent de bons emplois, attirent les investissements et contribuent à la réussite économique de l’Ontario.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
| 101 | 23 128 500 $ | 22 902 300 $ | 226 200 $ | 23 731 571 $ | |
| 107 | 89 276 500 $ | 91 995 000 $ | (2 718 500 $) | 87 542 475 $ | |
| 108 | 505 986 900 $ | 461 757 100 $ | 44 229 800 $ | 467 762 316 $ | |
| 109 | 17 634 400 $ | 15 944 200 $ | 1 690 200 $ | 17 118 626 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 636 026 300 $ | 592 598 600 $ | 43 427 700 $ | 596 154 988 $ | |
Crédits législatifs | 1 081 014 $ | 1 081 014 $ | - | 982 004 $ | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 637 107 314 $ | 593 679 614 $ | 43 427 700 $ | 597 136 992 $ | |
Redressement de consolidation - Agricorp | 144 025 800 $ | 144 562 400 $ | (536 600 $) | 152 967 760 $ | |
Redressement de consolidation - Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO) | 6 478 000 $ | 5 838 300 $ | 639 700 $ | 12 811 308 $ | |
Redressement de consolidation - Commission des courses de l’Ontario | - | - | - | (56 315 $) | |
Redressement des charges de fonctionnement - Reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 11 510 000 $ | 4 400 000 $ | 7 110 000 $ | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 799 121 114 $ | 748 480 314 $ | 50 640 800 $ | 762 859 745 $ | |
Actifs de fonctionnement | |||||
| 101 | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
| 107 | 12 000 000 $ | 12 000 000 $ | - | 2 228 700 $ | |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 12 001 000 $ | 12 000 000 $ | 1 000 $ | 2 228 700 $ | |
Total du ministère - actifs de fonctionnement | 12 001 000 $ | 12 000 000 $ | 1 000 $ | 2 228 700 $ | |
Charges d’immobilisations | |||||
| 108 | 235 085 900 $ | 158 075 000 $ | 77 010 900 $ | 174 776 816 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 235 085 900 $ | 158 075 000 $ | 77 010 900 $ | 174 776 816 $ | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 235 085 900 $ | 158 075 000 $ | 77 010 900 $ | 174 776 816 $ | |
Redressement de consolidation - Agricorp | 678 100 $ | 659 800 $ | 18 300 $ | 571 610 $ | |
Redressement de consolidation - Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO) | (8 950 000 $) | (1 042 800 $) | (7 907 200 $) | (11 963 451 $) | |
Redressement de consolidation - collèges | (4 561 600 $) | - | (4 561 600 $) | (6 140 704 $) | |
Redressement des charges d’immobilisations - Reclassement lié au Fonds Trillium | 177 403 500 $ | 120 325 000 $ | 57 078 500 $ | 110 840 286 $ | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 399 655 900 $ | 278 017 000 $ | 121 638 900 $ | 268 084 557 $ | |
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 198 777 014 $ | 1 026 497 314 $ | 172 279 700 $ | 1 030 944 302 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 101
Le Programme d’administration assume le leadership de la gestion stratégique et fournit des conseils, des avis juridiques, des services de communication et des services administratifs à l’appui des priorités ministérielles et gouvernementales.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Administration du ministère | 23 128 500 $ | 22 902 300 $ | 226 200 $ | 23 731 571 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 23 128 500 $ | 22 902 300 $ | 226 200 $ | 23 731 571 $ | |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
L | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 667 $ |
Total - crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | 65 968 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 23 192 514 $ | 22 966 314 $ | 226 200 $ | 23 797 539 $ | |
10 | Débiteurs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 101-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 12 665 300 $ | ||
Avantages sociaux | 2 376 800 $ | ||
Transports et communications | 640 000 $ | ||
Services | 6 693 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 752 500 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 23 128 500 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 2 606 500 $ | ||
Avantages sociaux | 374 100 $ | ||
Transports et communications | 209 000 $ | ||
Services | 197 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 40 000 $ | 3 426 600 $ | |
Services opérationnels | |||
Traitements et salaires | 1 525 600 $ | ||
Avantages sociaux | 154 700 $ | ||
Transports et communications | 255 300 $ | ||
Services | 1 609 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 593 000 $ | 4 138 300 $ | |
Planification des activités et services financiers | |||
Traitements et salaires | 3 043 500 $ | ||
Avantages sociaux | 481 100 $ | ||
Transports et communications | 31 000 $ | ||
Services | 183 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 16 000 $ | 3 754 600 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 1 957 100 $ | ||
Avantages sociaux | 819 500 $ | ||
Transports et communications | 33 000 $ | ||
Services | 150 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 22 000 $ | 2 981 600 $ | |
Services de communication | |||
Traitements et salaires | 3 532 600 $ | ||
Avantages sociaux | 547 400 $ | ||
Transports et communications | 85 500 $ | ||
Services | 908 300 $ | ||
Fournitures et matériel | 71 000 $ | 5 144 800 $ | |
Services juridiques | |||
Transports et communications | 22 000 $ | ||
Services | 3 130 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 10 000 $ | 3 162 900 $ | |
Services de vérification | |||
Transports et communications | 4 200 $ | ||
Services | 515 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 500 $ | 519 700 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 23 128 500 $ | ||
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 23 192 514 $ | ||
Actifs de fonctionnement | |||
| 101-10 | Débiteurs | ||
Avances et montants récupérables | |||
Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice | 1 000 $ | ||
Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
Total (actifs de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 1 000 $ |
Amélioration de la santé publique et de l’environnement - crédit 107
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a recours à une panoplie complète d’outils pour gérer les risques et encourager l’adoption par l’industrie des meilleures pratiques de gestion. Parmi ces outils, mentionnons les fonctions législatives et de réglementation du ministère liées à la salubrité des aliments, à la santé des animaux, à la gestion des éléments nutritifs et au drainage, ainsi que les programmes non régis par la réglementation qui visent la salubrité des aliments, la traçabilité, la santé et le bien-être des animaux, la santé des sols de même que l’environnement et l’action en matière de changement climatique.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste Amélioration de la santé publique et de l’environnement comprennent des recouvrements de 11 510 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Amélioration de la santé publique et de l’environnement | 89 276 500 $ | 91 995 000 $ | (2 718 500 $) | 87 542 475 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 89 276 500 $ | 91 995 000 $ | (2 718 500 $) | 87 542 475 $ | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 10 000 $ | 10 000 $ | - | 2 561 $ |
Total - crédits législatifs | 10 000 $ | 10 000 $ | - | 2 561 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 89 286 500 $ | 92 005 000 $ | (2 718 500 $) | 87 545 036 $ | |
2 | Amélioration de la santé publique et de l’environnement | 12 000 000 $ | 12 000 000 $ | - | 2 228 700 $ |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 12 000 000 $ | 12 000 000 $ | - | 2 228 700 $ | |
Total - actifs de fonctionnement | 12 000 000 $ | 12 000 000 $ | - | 2 228 700 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 107-1 | Amélioration de la santé publique et de l’environnement | ||
Traitements et salaires | 32 659 300 $ | ||
Avantages sociaux | 4 636 000 $ | ||
Transports et communications | 2 522 300 $ | ||
Services | 18 099 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 851 200 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Programme d’infrastructure de drainage agricole | 9 667 000 $ | ||
Recherche sur les normes agroenvironnementales | 250 000 $ | ||
Programme d’indemnisation en matière de santé des animaux | 1 000 $ | ||
Partenariat canadien pour l’agriculture - contribution fédérale - santé publique et env. | 19 000 000 $ | ||
Plan d’action contre le changement climatique – Amélioration de la santé publique et de l’environnement | 7 135 000 $ | ||
Partenariats environnementaux | 4 420 000 $ | ||
Partenariats pour la salubrité des aliments et la traçabilité | 400 000 $ | ||
Partenariats agroenvironnementaux pour le lac Simcoe | 920 000 $ | ||
Autre aide à la santé publique | 1 165 000 $ | 42 958 000 $ | |
Total partiel | 101 726 500 $ | ||
Moins : recouvrements | 12 450 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 89 276 500 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 10 000 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - Amélioration de la santé publique et de l’environnement | 89 286 500 $ | ||
Actifs de fonctionnement | |||
| 107-2 | Amélioration de la santé publique et de l’environnement | ||
Prêts et investissements | |||
Débentures pour le drainage au moyen de tuyaux, Loi sur le drainage au moyen de tuyaux | 11 800 000 $ | ||
Prêts pour le drainage au moyen de tuyaux dans les territoires non érigés en municipalités | 200 000 $ | 12 000 000 $ | |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 12 000 000 $ | ||
Total (actifs de fonctionnement) - Amélioration de la santé publique et de l’environnement | 12 000 000 $ |
Secteurs dynamiques de l’agriculture, de l’alimentation et des bioproduits et collectivités rurales fortes - crédit 108
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales soutient les collectivités rurales et les secteurs de l’agriculture, des produits alimentaires, des bioproduits et des courses hippiques de la province des manières suivantes : en investissant dans la recherche agroalimentaire et liée aux bioproduits; en encourageant l’adoption de pratiques de gestion exemplaires et de nouvelles technologies; en exécutant des programmes d’aide, notamment la stabilisation des revenus agricoles; en soutenant l’attraction et le maintien des investissements pour le secteur de la transformation des aliments; en encourageant les ventes de produits agricoles et agroalimentaires de l’Ontario dans les marchés intérieurs et d’exportation. Le ministère est déterminé à bâtir des régions et collectivités rurales solides et dynamiques dotées d’économies diversifiées.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Affaires rurales comprennent des recouvrements de 177 403 500 $ du Fonds Trillium, sous réserve d’un solde créditeur suffisant du Fonds Trillium.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Développement économique | 133 505 000 $ | 136 939 400 $ | (3 434 400 $) | 161 260 459 $ |
3 | Recherche | 103 314 000 $ | 86 027 300 $ | 17 286 700 $ | 81 625 591 $ |
4 | Paiements de transfert liés à la gestion des risques des entreprises | 269 167 900 $ | 238 790 400 $ | 30 377 500 $ | 224 876 266 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 505 986 900 $ | 461 757 100 $ | 44 229 800 $ | 467 762 316 $ | |
L | Paiements au titre des prêts bancaires garantis, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 5 000 $ | 5 000 $ | - | - |
L | Paiements au titre des prêts bancaires garantis, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | - | 913 475 $ |
Total - crédits législatifs | 1 007 000 $ | 1 007 000 $ | - | 913 475 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 506 993 900 $ | 462 764 100 $ | 44 229 800 $ | 468 675 791 $ | |
7 | Charges d’immobilisations liées à l’agriculture et aux affaires rurales | 235 085 900 $ | 158 075 000 $ | 77 010 900 $ | 174 776 816 $ |
Total à voter - charges d’immobilisations | 235 085 900 $ | 158 075 000 $ | 77 010 900 $ | 174 776 816 $ | |
Total - charges d’immobilisations | 235 085 900 $ | 158 075 000 $ | 77 010 900 $ | 174 776 816 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 108-1 | Développement économique | ||
Traitements et salaires | 23 328 400 $ | ||
Avantages sociaux | 3 400 500 $ | ||
Transports et communications | 1 785 200 $ | ||
Services | 16 033 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 485 100 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Développement de l’agriculture | 4 118 500 $ | ||
Partenariat canadien pour l’agriculture - contribution fédérale - développement économique | 16 000 000 $ | ||
Industrie alimentaire | 39 100 000 $ | ||
Programme de développement de l’industrie des courses de quarter horses | 8 238 900 $ | ||
Fonds de promotion des vins de l’Ontario | 15 000 000 $ | ||
Autre aide aux collectivités rurales | 654 000 $ | ||
Programme de développement économique des collectivités rurales | 5 090 000 $ | ||
Programme ontarien pour les petites cidreries et distilleries | 2 696 000 $ | 90 897 400 $ | |
Total partiel | 135 930 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 2 425 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 133 505 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Paiements au titre des prêts bancaires garantis, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 5 000 $ | |
| 108-3 | Recherche | ||
Traitements et salaires | 2 327 600 $ | ||
Avantages sociaux | 311 500 $ | ||
Transports et communications | 176 700 $ | ||
Services | 583 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 90 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Partenariat canadien pour l’agriculture - contribution fédérale - recherche | 6 000 000 $ | ||
Recherche concurrentielle | 1 350 000 $ | ||
Recherche sur l’innocuité des aliments | 1 180 000 $ | ||
Subventions tenant lieu d’impôt | 750 000 $ | ||
Partenariats stratégiques | 3 944 500 $ | ||
Université de Guelph | 86 600 000 $ | 99 824 500 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 103 314 000 $ | ||
| 108-4 | Paiements de transfert liés à la gestion des risques des entreprises | ||
Paiements de transfert | |||
Agricorp | 15 505 500 $ | ||
Agri-protection | 34 000 000 $ | ||
Agri-investissement | 21 100 000 $ | ||
Agri-relance | 1 000 $ | ||
Agri-risques - contribution fédérale | 1 000 $ | ||
Agri-risques - contribution provinciale | 1 000 $ | ||
Agri-stabilité | 36 469 500 $ | ||
Programme de soutien visant les produits horticoles comestibles | 30 000 000 $ | ||
Fonds de primes aux agriculteurs pour la gestion des risques | 30 000 000 $ | ||
Programme ontarien de gestion des risques | 100 000 000 $ | ||
Autre aide à la gestion des risques | 30 900 $ | ||
Provision pour garanties d’emprunt - Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles | 1 000 $ | ||
Indemnisation des dommages causés par la faune - contribution fédérale | 1 058 000 $ | ||
Indemnisation des dommages causés par la faune - contribution provinciale | 1 000 000 $ | 269 167 900 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 269 167 900 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Paiements au titre des prêts bancaires garantis, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 000 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - Secteurs dynamiques de l’agriculture, de l’alimentation et des bioproduits et collectivités rurales fortes | 506 993 900 $ | ||
Charges d’immobilisations | |||
| 108-7 | Charges d’immobilisations liées à l’agriculture et aux affaires rurales | ||
Paiements de transfert | |||
Infrastructure des laboratoires d’hygiène vétérinaire et d’agroalimentaire | 500 000 $ | ||
Fonds pour l’infrastructure verte | 1 827 500 $ | ||
Infrastructure municipale | 300 001 000 $ | ||
Nouveau Fonds Chantiers Canada - contribution fédérale | 40 430 000 $ | ||
Nouveau Fonds Chantiers Canada - contribution provincial | 57 731 900 $ | ||
Investissements dans l’entretien des installations de recherche et d’éducation | 3 000 000 $ | ||
Renouvellement de l’infrastructure de recherche et d’éducation | 9 000 000 $ | 412 490 400 $ | |
Moins : recouvrements | 177 404 500 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 235 085 900 $ | ||
Total (charges d’immobilisations) - Secteurs dynamiques de l’agriculture, de l’alimentation et des bioproduits et collectivités rurales fortes | 235 085 900 $ |
Élaboration des politiques - crédit 109
La Division des politiques est responsable de diriger et coordonner l’élaboration de conseils, d’analyses et de recommandations novateurs, complets et fondés sur des faits à l’appui des priorités ministérielles et gouvernementales, y compris les politiques fédérales-provinciales-territoriales.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Élaboration des politiques | 17 634 400 $ | 15 944 200 $ | 1 690 200 $ | 17 118 626 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 17 634 400 $ | 15 944 200 $ | 1 690 200 $ | 17 118 626 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 17 634 400 $ | 15 944 200 $ | 1 690 200 $ | 17 118 626 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 109-1 | Élaboration des politiques | |
Traitements et salaires | 12 167 600 $ | |
Avantages sociaux | 1 586 500 $ | |
Transports et communications | 554 400 $ | |
Services | 3 175 600 $ | |
Fournitures et matériel | 150 300 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 17 634 400 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - Élaboration des politiques | 17 634 400 $ |