Ministère des Affaires des personnes âgées - Budget des dépenses (2018-2019)
Le Budget des dépenses 2018-2019 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Affaires des personnes âgées pour l'exercice commençant le 1er avril 2018.
Sommaire
Le ministère des Affaires des personnes âgées appuie, développe et exécute des politiques et des services publics afin d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de les aider à demeurer actives, en bonne santé, en sécurité et engagées au sein de la collectivité. Cela inclut la promotion d’un virage sociétal vers une vision positive du vieillissement reflétant l’engagement du gouvernement à favoriser une communauté inclusive et adaptée aux personnes âgées.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
|
|
|
| 3501 | 1 540 900 $ | 1 170 100 $ | 370 800 $ | - | |
| 3502 | 28 914 300 $ | 27 075 800 $ | 1 838 500 $ | 19 403 002 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 30 455 200 $ | 28 245 900 $ | 2 209 300 $ | 19 403 002 $ |
| Crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | - |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 30 519 214 $ | 28 309 914 $ | 2 209 300 $ | 19 403 002 $ |
| Actifs de fonctionnement |
|
|
|
|
| 3501 | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Charges d’immobilisations |
|
|
|
|
| 3501 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| 3502 | 16 001 000 $ | 7 001 000 $ | 9 000 000 $ | - | |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 16 002 000 $ | 7 002 000 $ | 9 000 000 $ | - |
| Crédits législatifs | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 16 004 000 $ | 7 004 000 $ | 9 000 000 $ | - |
| Biens immobilisés |
|
|
|
|
| 3501 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| 3502 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total à voter - biens immobilisés | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
| Total du ministère - biens immobilisés | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 46 523 214 $ | 35 313 914 $ | 11 209 300 $ | 19 403 002 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2017-2018 | 2016-2017 |
|---|---|---|
| Total - Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 28 309 914 $ | - |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
| Transfert de fonctions d'autres ministères | - | 19 403 002 $ |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 28 309 914 $ | 19 403 002 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 3501
Le Programme d'administration du ministère comprend les bureaux du ministre, de l’adjoint parlementaire et du sous-ministre et offre des services de gestion stratégique, du leadership et des conseils ainsi que des services de technologie de l’information, d’administration et de gestion des locaux à l'appui des priorités ministérielles et gouvernementales.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
1 | Administration du ministère | 1 540 900 $ | 1 170 100 $ | 370 800 $ | - |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 540 900 $ | 1 170 100 $ | 370 800 $ | - |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | - |
L | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | - |
| Total - charges de fonctionnement | 1 604 914 $ | 1 234 114 $ | 370 800 $ | - |
|
|
|
|
| |
10 | Débiteurs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
|
|
|
|
| |
3 | Affaires des personnes âgées - immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - charges d’immobilisations | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
|
|
|
|
| |
2 | Affaires des personnes âgées - immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
| 3501-1 | Administration du ministère |
|
| Traitements et salaires | 1 092 900 $ |
| Avantages sociaux | 137 300 $ |
| Transports et communications | 14 400 $ |
| Services | 287 900 $ |
| Fournitures et matériel | 8 400 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 540 900 $ |
| Crédits législatifs |
|
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 1 604 914 $ |
| Actifs de fonctionnement |
|
| 3501-10 | Débiteurs |
|
| Avances et montants récupérables |
|
| Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice | 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ |
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 1 000 $ |
| Charges d’immobilisations |
|
| 3501-3 | Affaires des personnes âgées |
|
| Autres opérations | 1 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ |
| Crédits législatifs |
|
| Autres opérations |
|
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme d’administration du ministère | 2 000 $ |
| Biens immobilisés |
|
| 3501-2 | Affaires des personnes âgées |
|
| Améliorations locatives | 1 000 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ |
| Total (biens immobilisés) - Programme d’administration du ministère | 1 000 $ |
Programme relatif aux Affaires des personnes âgées - crédit 3502
Le programme des Affaires des personnes âgées comprend des initiatives qui favorisent les collectivités adaptées aux besoins des personnes âgées et fait la promotion de la sécurité et de la protection des personnes âgées tout en optimisant leur autonomie et leur dignité. Le ministère, qui intervient comme agent de changement positif, joue un rôle de chef de file en donnant des conseils sur l’élaboration de politiques et de programmes gouvernementaux ayant des répercussions sur ces personnes. Cela inclut les fonctions suivantes : soutien et promotion de la planification locale afin de permettre la mobilisation, la participation et l’inclusion des personnes âgées dans leur collectivité; communication aux personnes âgées de l’information sur les programmes et services dont ils ont besoin; mise de l’avant des contributions des personnes âgées; soutien aux initiatives assurant la sécurité des personnes âgées; surveillance de l’Office de réglementation des maisons de retraite; direction de l’élaboration des politiques, des lois et des règlements se rapportant à la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et à la Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2018-2019 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2018-2019 et 2017-2018 | Chiffres réels 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
1 | Programme relatif aux Affaires des personnes âgées | 28 914 300 $ | 27 075 800 $ | 1 838 500 $ | 19 403 002 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 28 914 300 $ | 27 075 800 $ | 1 838 500 $ | 19 403 002 $ |
| Total - charges de fonctionnement | 28 914 300 $ | 27 075 800 $ | 1 838 500 $ | 19 403 002 $ |
|
|
|
|
| |
3 | Programme relatif aux Affaires des personnes âgées | 16 001 000 $ | 7 001 000 $ | 9 000 000 $ | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 16 001 000 $ | 7 001 000 $ | 9 000 000 $ | - |
L | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - charges d’immobilisations | 16 002 000 $ | 7 002 000 $ | 9 000 000 $ | - |
|
|
|
|
| |
2 | Programme relatif aux Affaires des personnes âgées | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
| 3502-1 | Programme relatif aux Affaires des personnes âgées |
|
| Traitements et salaires | 4 015 800 $ |
| Avantages sociaux | 443 000 $ |
| Transports et communications | 35 400 $ |
| Services | 4 289 200 $ |
| Fournitures et matériel | 53 000 $ |
| Paiements de transfert |
|
| Paiement de transfert, Affaires des personnes âgées | 20 077 900 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 28 914 300 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme relatif aux Affaires des personnes âgées | 28 914 300 $ |
| Charges d’immobilisations |
|
| 3502-3 | Programme relatif aux Affaires des personnes âgées |
|
| Paiements de transfert |
|
| Programme de protection et de sécurité des personnes âgées | 16 000 000 $ |
| Autres opérations | 1 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 16 001 000 $ |
| Crédits législatifs |
|
| Autres opérations |
|
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme relatif aux Affaires des personnes âgées | 16 002 000 $ |
| Biens immobilisés |
|
| 3502-2 | Programme relatif aux Affaires des personnes âgées |
|
| Investissements dans des immobilisations corporelles | 1 000 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ |
| Total (biens immobilisés) - Programme relatif aux Affaires des personnes âgées | 1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.