Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse pour l’exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) souhaite faire de l’Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le MSEJ travaille dans toute la province avec d’autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des programmes et un réseau de prestation de services contribuant à offrir aux enfants et aux jeunes le meilleur départ possible dans la vie, à préparer les jeunes à devenir des adultes productifs et à faciliter l’accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.
Sommaire - Programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
| 3701 | 15 378 900 $ | 13 679 400 $ | 1 699 500 $ | 14 297 363 $ | |
| 3702 | 4 463 373 900 $ | 4 355 514 000 $ | 107 859 900 $ | 4 291 874 285 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 4 478 752 800 $ | 4 369 193 400 $ | 109 559 400 $ | 4 306 171 648 $ | |
Crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 65 968 $ | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 4 478 817 814 $ | 4 369 258 414 $ | 109 559 400 $ | 4 306 237 616 $ | |
Redressement de consolidation - conseils scolaires | (1 670 300 $) | (1 699 500 $) | 29 200 $ | (1 624 870 $) | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | (101 853 400 $) | (93 415 500 $) | (8 437 900 $) | (100 986 357 $) | |
Redressement de consolidation - collèges | - | - | - | (1 226 076 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 4 375 294 114 $ | 4 274 143 414 $ | 101 150 700 $ | 4 202 400 313 $ | |
Actifs de fonctionnement | |||||
| 3702 | 3 000 $ | 3 000 $ | - | 80 292 $ | |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 3 000 $ | 3 000 $ | - | 80 292 $ | |
Total du ministère - actifs de fonctionnement | 3 000 $ | 3 000 $ | - | 80 292 $ | |
Charges d’immobilisations | |||||
| 3702 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| 3703 | 58 142 500 $ | 118 858 800 $ | (60 716 300 $) | 159 012 761 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 58 143 500 $ | 118 859 800 $ | (60 716 300 $) | 159 012 761 $ | |
Crédits législatifs | 10 381 300 $ | 10 322 700 $ | 58 600 $ | 10 322 653 $ | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 68 524 800 $ | 129 182 500 $ | (60 657 700 $) | 169 335 414 $ | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | - | (1 570 000 $) | 1 570 000 $ | (74 379 454 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 68 524 800 $ | 127 612 500 $ | (59 087 700 $) | 94 955 960 $ | |
Biens immobilisés | |||||
| 3702 | 8 840 000 $ | 1 368 500 $ | 7 471 500 $ | - | |
| 3703 | 5 382 400 $ | 4 253 800 $ | 1 128 600 $ | 819 357 $ | |
Total à voter - biens immobilisés | 14 222 400 $ | 5 622 300 $ | 8 600 100 $ | 819 357 $ | |
Total du ministère - biens immobilisés | 14 222 400 $ | 5 622 300 $ | 8 600 100 $ | 819 357 $ | |
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 4 443 818 914 $ | 4 401 755 914 $ | 42 063 000 $ | 4 297 356 273 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 4 313 576 414 $ | 4 268 680 356 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
| Transfert de fonctions d’autres ministères | 55 682 000 $ | 56 529 760 $ |
| Transfert de fonctions à d’autres ministères | - | (18 972 500 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 4 369 258 414 $ | 4 306 237 616 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 3701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du MSEJ . Il offre à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, des conseils stratégiques en gestion des ressources et des finances et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Administration du ministère | 15 378 900 $ | 13 679 400 $ | 1 699 500 $ | 14 297 363 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 15 378 900 $ | 13 679 400 $ | 1 699 500 $ | 14 297 363 $ | |
L | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 667 $ |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
Total - crédits législatifs | 64 014 $ | 64 014 $ | - | 65 968 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 15 442 914 $ | 13 743 414 $ | 1 699 500 $ | 14 363 331 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 3701-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 9 406 000 $ | ||
Avantages sociaux | 1 200 000 $ | ||
Transports et communications | 245 000 $ | ||
Services | 4 435 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 92 700 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 15 378 900 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureaux de la direction (Bureau du ministre, Bureau du sous-ministre) | |||
Traitements et salaires | 2 416 600 $ | ||
Avantages sociaux | 300 000 $ | ||
Transports et communications | 100 000 $ | ||
Services | 366 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 20 000 $ | 3 203 000 $ | |
Services opérationnels | |||
Traitements et salaires | 4 845 800 $ | ||
Avantages sociaux | 445 000 $ | ||
Transports et communications | 85 000 $ | ||
Services | 608 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 35 000 $ | 6 019 700 $ | |
Services juridiques | |||
Transports et communications | 15 000 $ | ||
Services | 2 864 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 10 000 $ | 2 889 100 $ | |
Communications et marketing | |||
Traitements et salaires | 1 450 900 $ | ||
Avantages sociaux | 390 000 $ | ||
Transports et communications | 35 000 $ | ||
Services | 197 600 $ | ||
Fournitures et matériel | 15 000 $ | 2 088 500 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 692 700 $ | ||
Avantages sociaux | 65 000 $ | ||
Transports et communications | 10 000 $ | ||
Services | 25 600 $ | ||
Fournitures et matériel | 12 700 $ | 806 000 $ | |
Services de vérification | |||
Services | 372 600 $ | 372 600 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 15 378 900 $ | ||
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 15 442 914 $ |
Programme des services à l’enfance et à la jeunesse - crédit 3702
Les programmes offerts par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse comprennent le programme Santé et développement des enfants, le programme Enfants et jeunes à risque, les Services spécialisés et la Prestation ontarienne pour enfants.
Le programme Santé et développement des enfants offre des soutiens aux nourrissons et aux jeunes enfants qui ont un retard du développement ou sont à risque d’en avoir un. Les programmes proposent des services de dépistage, d’évaluation et d’intervention et répondent aux risques pour la santé et le développement par des programmes comme Bébés en santé, enfants en santé, le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention précoce, les Services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d’âge préscolaire et le Programme de bonne nutrition des élèves. Les programmes sont exécutés par des organismes recevant des paiements de transfert, dont des centres de traitement pour enfants, des hôpitaux, des bureaux de santé publique et d’autres centres de santé communautaire.
Le programme Enfants et jeunes à risque comprend la Protection de l’enfance, les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes et les Services de justice pour la jeunesse. Les services de Protection de l’enfance sont fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones de bien-être de l’enfance de l’Ontario. Le financement des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes soutient les programmes et services communautaires ainsi que la promotion de la vie et la prévention du suicide chez les jeunes. Les programmes de santé mentale pour les enfants et les jeunes incluent également le plan Pour l’avancement de la santé mentale en vue d’une transformation systémique. Les Services de justice pour la jeunesse comprennent des services pour les jeunes qui sont en conflit avec la loi ou risquent de le devenir.
Les Services spécialisés soutiennent les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers divers et comprennent des services en autisme, des services de réadaptation (orthophonie, ergothérapie et physiothérapie), des programmes de services de relève, la planification coordonnée des services et d’autres soutiens aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers complexes ou multiples.
La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants procure aux enfants et aux jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance et bénéficiant de soins structurés un accès accru à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et à un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.
Le MSEJ fournit également des services communautaires intégrés et adaptés sur le plan culturel qui sont spécialement axés sur les besoins des enfants et des jeunes des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des collectivités urbaines autochtones. Ces services sont intégrés à tout le programme des Services à l’enfance et à la jeunesse.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
3 | Santé et développement des enfants | 334 794 200 $ | 350 799 800 $ | (16 005 600 $) | 341 003 287 $ |
7 | Enfants et jeunes à risque | 2 464 085 100 $ | 2 442 580 600 $ | 21 504 500 $ | 2 422 668 099 $ |
5 | Services spécialisés | 524 078 400 $ | 436 717 400 $ | 87 361 000 $ | 420 586 423 $ |
8 | Prestation ontarienne pour enfants | 1 140 416 200 $ | 1 125 416 200 $ | 15 000 000 $ | 1 107 616 476 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 4 463 373 900 $ | 4 355 514 000 $ | 107 859 900 $ | 4 291 874 285 $ | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total - charges de fonctionnement | 4 463 374 900 $ | 4 355 515 000 $ | 107 859 900 $ | 4 291 874 285 $ | |
6 | Services à l’enfance et à la jeunesse | 3 000 $ | 3 000 $ | - | 80 292 $ |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 3 000 $ | 3 000 $ | - | 80 292 $ | |
Total - actifs de fonctionnement | 3 000 $ | 3 000 $ | - | 80 292 $ | |
9 | Services à l’enfance et à la jeunesse | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
L | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 10 381 300 $ | 10 322 700 $ | 58 600 $ | 10 322 653 $ |
Total - crédits législatifs | 10 381 300 $ | 10 322 700 $ | 58 600 $ | 10 322 653 $ | |
Total - charges d’immobilisations | 10 382 300 $ | 10 323 700 $ | 58 600 $ | 10 322 653 $ | |
10 | Services à l’enfance et à la jeunesse | 8 840 000 $ | 1 368 500 $ | 7 471 500 $ | - |
Total à voter - biens immobilisés | 8 840 000 $ | 1 368 500 $ | 7 471 500 $ | - | |
Total - biens immobilisés | 8 840 000 $ | 1 368 500 $ | 7 471 500 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||
| 3702-3 | Santé et développement des enfants | |||
Traitements et salaires | 13 653 100 $ | |||
Avantages sociaux | 1 900 000 $ | |||
Transports et communications | 680 000 $ | |||
Services | 4 625 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 290 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Bébés en santé, enfants en santé | 92 954 500 $ | |||
Soutien communautaire pour le développement de la petite enfance | 220 691 100 $ | 313 645 600 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 334 794 200 $ | |||
| 3702-7 | Enfants et jeunes à risque | |||
Traitements et salaires | 164 537 000 $ | |||
Avantages sociaux | 24 664 700 $ | |||
Transports et communications | 5 600 000 $ | |||
Services | 72 667 900 $ | |||
Fournitures et matériel | 6 047 200 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services de protection de l’enfance | 1 509 347 500 $ | |||
Subventions pour l’aide financière | 1 000 $ | |||
Fonds de renouvellement des services de protection de l’enfance | 31 207 100 $ | |||
Santé mentale des enfants et des jeunes | 456 902 100 $ | |||
Santé mentale des enfants et des jeunes - paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités | 15 500 $ | |||
Services de justice pour la jeunesse | 193 026 300 $ | |||
Services de justice pour la jeunesse - paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités | 68 800 $ | 2 190 568 300 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 2 464 085 100 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Services de protection de l’enfance | ||||
Traitements et salaires | 18 350 100 $ | |||
Avantages sociaux | 2 612 700 $ | |||
Transports et communications | 1 200 000 $ | |||
Services | 23 346 100 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 147 200 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services de protection de l’enfance | 1 509 347 500 $ | |||
Subventions pour l’aide financière | 1 000 $ | |||
Fonds de renouvellement des services de protection de l’enfance | 31 207 100 $ | 1 540 555 600 $ | 1 587 211 700 $ | |
Santé mentale des enfants et des jeunes | ||||
Traitements et salaires | 39 286 900 $ | |||
Avantages sociaux | 7 100 000 $ | |||
Transports et communications | 900 000 $ | |||
Services | 16 968 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 400 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Santé mentale des enfants et des jeunes | 456 902 100 $ | |||
Santé mentale des enfants et des jeunes - paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités | 15 500 $ | 456 917 600 $ | 522 573 000 $ | |
Services de justice pour la jeunesse | ||||
Traitements et salaires | 106 900 000 $ | |||
Avantages sociaux | 14 952 000 $ | |||
Transports et communications | 3 500 000 $ | |||
Services | 32 353 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 3 500 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services de justice pour la jeunesse | 193 026 300 $ | |||
Services de justice pour la jeunesse - paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités | 68 800 $ | 193 095 100 $ | 354 300 400 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 2 464 085 100 $ | |||
| 3702-5 | Services spécialisés | |||
Traitements et salaires | 3 700 000 $ | |||
Avantages sociaux | 575 000 $ | |||
Transports et communications | 35 000 $ | |||
Services | 2 402 800 $ | |||
Fournitures et matériel | 5 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 119 009 700 $ | |||
Autisme | 290 718 300 $ | |||
Besoins particuliers complexes | 100 192 600 $ | |||
Planification coordonnée des services | 7 440 000 $ | 517 360 600 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 524 078 400 $ | |||
| 3702-8 | Prestation ontarienne pour enfants | |||
Paiements de transfert | ||||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 125 000 000 $ | |||
Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants | 15 415 200 $ | |||
Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants | 1 000 $ | 1 140 416 200 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 1 140 416 200 $ | |||
Crédits législatifs | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | |||
Autres opérations | 1 000 $ | |||
Total (charges de fonctionnement) - Programme des services à l’enfance et à la jeunesse | 4 463 374 900 $ | |||
Actifs de fonctionnement | ||||
| 3702-6 | Services à l’enfance et à la jeunesse | |||
Avances et montants récupérables | ||||
Bébés en santé, enfants en santé | 1 000 $ | |||
Soutien communautaire pour le développement de la petite enfance | 1 000 $ | |||
Services de protection de l’enfance | 1 000 $ | 3 000 $ | ||
Total à voter - actifs de fonctionnement | 3 000 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Santé et développement des enfants | ||||
Avances et montants récupérables | ||||
Bébés en santé, enfants en santé | 1 000 $ | |||
Soutien communautaire pour le développement de la petite enfance | 1 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ | |
Enfants et jeunes à risque | ||||
Avances et montants récupérables | ||||
Services de protection de l’enfance | 1 000 $ | 1 000 $ | ||
Total à voter - actifs de fonctionnement | 3 000 $ | |||
Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services à l’enfance et à la jeunesse | 3 000 $ | |||
Charges d’immobilisations | ||||
| 3702-9 | Services à l’enfance et à la jeunesse | |||
Autres opérations | 1 000 $ | |||
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 10 381 300 $ | ||
Total (charges d’immobilisations) - Programme des services à l’enfance et à la jeunesse | 10 382 300 $ | |||
Biens immobilisés | ||||
| 3702-10 | Services à l’enfance et à la jeunesse | |||
Logiciels d’application de gestion - traitements et salaires | 38 800 $ | |||
Logiciels d’application de gestion - avantages sociaux | 5 800 $ | |||
Logiciels d’application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 8 795 400 $ | |||
Total à voter - biens immobilisés | 8 840 000 $ | |||
Total (biens immobilisés) - Programme des services à l’enfance et à la jeunesse | 8 840 000 $ |
Programme d’infrastructure - crédit 3703
Le financement de l’infrastructure est fourni aux organismes qui reçoivent des paiements de transfert dans les collectivités et au bénéfice d’installations exploitées directement par le MSEJ pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du MSEJ et la gestion de ses activités de base.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Services à l’enfance et à la jeunesse - immobilisations | 58 142 500 $ | 118 858 800 $ | (60 716 300 $) | 159 012 761 $ |
Total à voter - charges d’immobilisations | 58 142 500 $ | 118 858 800 $ | (60 716 300 $) | 159 012 761 $ | |
Total - charges d’immobilisations | 58 142 500 $ | 118 858 800 $ | (60 716 300 $) | 159 012 761 $ | |
2 | Services à l’enfance et à la jeunesse - Immobilisations | 5 382 400 $ | 4 253 800 $ | 1 128 600 $ | 819 357 $ |
Total à voter - biens immobilisés | 5 382 400 $ | 4 253 800 $ | 1 128 600 $ | 819 357 $ | |
Total - biens immobilisés | 5 382 400 $ | 4 253 800 $ | 1 128 600 $ | 819 357 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges d’immobilisations | |||
| 3703-1 | Services à l’enfance et à la jeunesse | ||
Paiements de transfert | |||
Renouvellement des installations des partenaires | 22 250 000 $ | ||
Subventions d’immobilisations | 27 517 500 $ | 49 767 500 $ | |
Autres opérations | |||
Investissements dans les immobilisations | 8 375 000 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 58 142 500 $ | ||
Total (charges d’immobilisations) - Programme d’infrastructure | 58 142 500 $ | ||
Biens immobilisés | |||
| 3703-2 | Services à l’enfance et à la jeunesse | ||
Immeubles – diversification des modes de financement et de l’approvisionnement | 5 382 400 $ | ||
Total à voter - biens immobilisés | 5 382 400 $ | ||
Total (biens immobilisés) - Programme d’infrastructure | 5 382 400 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.