Ministère des Services sociaux et communautaires - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Services sociaux et communautaires pour l'exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le ministère des Services sociaux et communautaires fait la promotion de collectivités résilientes et intégratrices par l'exécution et le financement de programmes favorisant l'épanouissement individuel, renforçant l'autonomie et améliorant la qualité de la vie.
Sommaire - programme du ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
| 701 | 38 464 900 $ | 37 179 100 $ | 1 285 800 $ | 34 173 657 $ | |
| 702 | 12 232 302 500 $ | 11 342 200 100 $ | 890 102 400 $ | 11 174 480 849 $ | |
| 703 | 66 426 300 $ | 13 134 300 $ | 53 292 000 $ | 4 496 467 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 12 337 193 700 $ | 11 392 513 500 $ | 944 680 200 $ | 11 213 150 973 $ | |
Crédits législatifs | 28 095 914 $ | 39 611 914 $ | (11 516 000 $) | 39 598 368 $ | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 12 365 289 614 $ | 11 432 125 414 $ | 933 164 200 $ | 11 252 749 341 $ | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | (18 934 800 $) | (18 280 800 $) | (654 000 $) | (19 259 071 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 12 346 354 814 $ | 11 413 844 614 $ | 932 510 200 $ | 11 233 490 270 $ | |
Actifs de fonctionnement | |||||
| 702 | 32 636 000 $ | 45 304 000 $ | (12 668 000 $) | 26 276 021 $ | |
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 32 636 000 $ | 45 304 000 $ | (12 668 000 $) | 26 276 021 $ | |
Total du ministère - Actifs de fonctionnement | 32 636 000 $ | 45 304 000 $ | (12 668 000 $) | 26 276 021 $ | |
Charges d’immobilisations | |||||
| 702 | 46 124 900 $ | 39 207 000 $ | 6 917 900 $ | 37 958 712 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 46 124 900 $ | 39 207 000 $ | 6 917 900 $ | 37 958 712 $ | |
Crédits législatifs | 26 446 000 $ | 28 314 700 $ | (1 868 700 $) | 26 112 215 $ | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 72 570 900 $ | 67 521 700 $ | 5 049 200 $ | 64 070 927 $ | |
Biens immobilisés | |||||
| 702 | 3 310 000 $ | 1 950 500 $ | 1 359 500 $ | 2 628 162 $ | |
Total à voter - biens immobilisés | 3 310 000 $ | 1 950 500 $ | 1 359 500 $ | 2 628 162 $ | |
Total du ministère - biens immobilisés | 3 310 000 $ | 1 950 500 $ | 1 359 500 $ | 2 628 162 $ | |
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 12 418 925 714 $ | 11 481 366 314 $ | 937 559 400 $ | 11 297 561 197 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 11 418 515 114 $ | 11 249 912 674 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
| Transfert de fonctions d'autres ministères | 15 270 100 $ | 4 496 467 $ |
| Transfert de fonctions à d'autres ministères | (1 659 800 $) | (1 659 800 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 11 432 125 414 $ | 11 252 749 341 $ |
| Charges d’immobilisations | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement | 67 314 700 $ | 64 070 927 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
|
| Transfert de fonctions d'autres ministères | 207 000 $ | - |
| Total - charges d’immobilisations redressées | 67 521 700 $ | 64 070 927 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, des conseils stratégiques en gestion des ressources et des finances et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Administration du ministère | 38 464 900 $ | 37 179 100 $ | 1 285 800 $ | 34 173 657 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 38 464 900 $ | 37 179 100 $ | 1 285 800 $ | 34 173 657 $ | |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 667 $ |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 65 968 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 38 529 914 $ | 37 244 114 $ | 1 285 800 $ | 34 239 625 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 701-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 19 874 700 $ | ||
Avantages sociaux | 2 601 300 $ | ||
Transports et communications | 1 492 900 $ | ||
Services | 14 096 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 399 200 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 38 464 900 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureaux de la direction | |||
Traitements et salaires | 1 801 900 $ | ||
Avantages sociaux | 189 700 $ | ||
Transports et communications | 85 400 $ | ||
Services | 14 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 34 800 $ | 2 125 800 $ | |
Soutien aux activités | |||
Traitements et salaires | 6 942 900 $ | ||
Avantages sociaux | 942 400 $ | ||
Transports et communications | 284 500 $ | ||
Services | 1 288 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 71 100 $ | 9 529 000 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 1 980 400 $ | ||
Avantages sociaux | 182 700 $ | ||
Transports et communications | 26 500 $ | ||
Services | 165 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 6 600 $ | 2 362 100 $ | |
Services de communication | |||
Traitements et salaires | 1 512 500 $ | ||
Avantages sociaux | 96 300 $ | ||
Transports et communications | 73 700 $ | ||
Services | 497 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 18 400 $ | 2 197 900 $ | |
Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 40 000 $ | ||
Avantages sociaux | 5 100 $ | ||
Transports et communications | 34 300 $ | ||
Services | 4 709 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 21 200 $ | 4 809 700 $ | |
Services de vérification | |||
Services | 861 400 $ | 861 400 $ | |
Services informatiques | |||
Traitements et salaires | 7 597 000 $ | ||
Avantages sociaux | 1 185 100 $ | ||
Transports et communications | 988 500 $ | ||
Services | 6 561 300 $ | ||
Fournitures et matériel | 247 100 $ | 16 579 000 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 38 464 900 $ | ||
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme d'administration du ministère | 38 529 914 $ |
Programme des services aux adultes - crédit 702
Par le Programme des services aux adultes, des services communautaires efficaces et responsables sont offerts aux plus démunis. Les programmes d'aide sociale de l'Ontario fournissent des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées et leurs familles.
Les Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle incluent les Services à la collectivité, les Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. Les programmes des Services à la collectivité offrent du financement pour des services et soutiens communautaires aux femmes victimes de violence et à leurs enfants, aux victimes et aux survivants de la traite des personnes et aux personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes et aveugles. Les Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle proposent un éventail de services et de soutiens à l’intention d’adultes ayant une déficience intellectuelle et d’enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques par l’entremise de fournisseurs de services établis au sein des collectivités, ainsi que par un financement direct assuré dans le cadre du programme Passeport et du Programme de services particuliers à domicile. Ces programmes favorisent un élargissement de l'inclusion sociale, de l'autonomie et des choix des adultes ayant une déficience intellectuelle et de leurs familles en les aidant à vivre et participer à un vaste éventail d'activités au sein de leur collectivité. Les programmes de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones sont adaptés à la culture autochtone et conçus et exécutés par des Autochtones et à leur intention pour améliorer les résultats sur le plan du ressourcement, de la santé et du mieux-être.
Le Dépositaire des renseignements ayant trait aux adoptions fournit des services de divulgation de l’information aux adultes adoptés, aux parents adoptifs et aux familles de naissance. Le Bureau des obligations familiales travaille pour améliorer la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint en vertu des ordonnances judiciaires et des contrats familiaux déposés auprès des tribunaux.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | 9 592 399 200 $ | 8 938 591 900 $ | 653 807 300 $ | 8 847 361 508 $ |
6 | Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 586 271 100 $ | 2 348 766 500 $ | 237 504 600 $ | 2 270 961 546 $ |
7 | Bureau des obligations familiales | 53 632 200 $ | 54 841 700 $ | (1 209 500 $) | 56 157 795 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 12 232 302 500 $ | 11 342 200 100 $ | 890 102 400 $ | 11 174 480 849 $ | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 28 030 900 $ | 39 546 900 $ | (11 516 000 $) | 39 532 400 $ |
Total - crédits législatifs | 28 030 900 $ | 39 546 900 $ | (11 516 000 $) | 39 532 400 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 12 260 333 400 $ | 11 381 747 000 $ | 878 586 400 $ | 11 214 013 249 $ | |
9 | Services aux adultes | 32 636 000 $ | 45 304 000 $ | (12 668 000 $) | 26 276 021 $ |
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 32 636 000 $ | 45 304 000 $ | (12 668 000 $) | 26 276 021 $ | |
Total - actifs de fonctionnement | 32 636 000 $ | 45 304 000 $ | (12 668 000 $) | 26 276 021 $ | |
8 | Services aux adultes | 46 124 900 $ | 39 207 000 $ | 6 917 900 $ | 37 958 712 $ |
Total à voter - charges d’immobilisations | 46 124 900 $ | 39 207 000 $ | 6 917 900 $ | 37 958 712 $ | |
L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 26 446 000 $ | 28 314 700 $ | (1 868 700 $) | 26 112 215 $ |
Total - crédits législatifs | 26 446 000 $ | 28 314 700 $ | (1 868 700 $) | 26 112 215 $ | |
Total - charges d’immobilisations | 72 570 900 $ | 67 521 700 $ | 5 049 200 $ | 64 070 927 $ | |
11 | Services aux adultes | 3 310 000 $ | 1 950 500 $ | 1 359 500 $ | 2 628 162 $ |
Total à voter - biens immobilisés | 3 310 000 $ | 1 950 500 $ | 1 359 500 $ | 2 628 162 $ | |
Total - biens immobilisés | 3 310 000 $ | 1 950 500 $ | 1 359 500 $ | 2 628 162 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||
| 702-3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | |||
Traitements et salaires | 169 156 900 $ | |||
Avantages sociaux | 26 861 000 $ | |||
Transports et communications | 9 315 600 $ | |||
Services | 79 312 800 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 360 600 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier | 5 091 206 900 $ | |||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi | 48 857 100 $ | |||
Programme Ontario au travail - Soutien financier | 2 737 093 500 $ | |||
Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi | 208 618 100 $ | |||
Programme de médicaments de l'Ontario | 1 219 616 700 $ | 9 305 392 300 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 9 592 399 200 $ | |||
Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 28 030 900 $ | ||
| 702-6 | Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle | |||
Traitements et salaires | 25 959 100 $ | |||
Avantages sociaux | 8 898 200 $ | |||
Transports et communications | 796 200 $ | |||
Services | 11 293 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 199 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Services en établissement | 1 485 786 000 $ | |||
Services de soutien | 811 796 200 $ | |||
Violence faite aux femmes | 148 723 500 $ | |||
Soutiens pour l'intégration communautaire | 58 570 000 $ | |||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 34 249 900 $ | 2 539 125 600 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 2 586 271 100 $ | |||
| 702-7 | Bureau des obligations familiales | |||
Traitements et salaires | 31 194 800 $ | |||
Avantages sociaux | 4 336 000 $ | |||
Transports et communications | 2 298 600 $ | |||
Services | 15 228 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 574 600 $ | |||
Total à voter - charges de fonctionnement | 53 632 200 $ | |||
Total (charges de fonctionnement) - programme des services aux adultes | 12 260 333 400 $ | |||
Actifs de fonctionnement | ||||
| 702-9 | Services aux adultes | |||
Avances et montants récupérables | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Aide financière | 32 632 000 $ | |||
Services en établissement | 1 000 $ | |||
Services de soutien | 1 000 $ | |||
Violence faite aux femmes | 1 000 $ | |||
Soutiens pour l'intégration communautaire | 1 000 $ | 32 636 000 $ | ||
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 32 636 000 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Soutien financier et soutien à l'emploi | ||||
Avances et montants récupérables | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Aide financière | 32 632 000 $ | 32 632 000 $ | ||
Services à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle | ||||
Avances et montants récupérables | ||||
Services en établissement | 1 000 $ | |||
Services de soutien | 1 000 $ | |||
Violence faite aux femmes | 1 000 $ | |||
Soutiens pour l'intégration communautaire | 1 000 $ | 4 000 $ | 4 000 $ | |
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 32 636 000 $ | |||
Total (Actifs de fonctionnement) - programme des services aux adultes | 32 636 000 $ | |||
Charges d’immobilisations | ||||
| 702-8 | Services aux adultes | |||
Paiements de transfert | ||||
Subventions d'immobilisations | 501 000 $ | |||
Renouvellement des installations des partenaires | 41 006 800 $ | 41 507 800 $ | ||
Autres opérations | ||||
Investissements dans les immobilisations | 4 617 100 $ | |||
Total à voter - charges d’immobilisations | 46 124 900 $ | |||
Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 26 446 000 $ | ||
Total (charges d’immobilisations) - programme des services aux adultes | 72 570 900 $ | |||
| 702-11 | Services aux adultes | |||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 3 310 000 $ | |||
Total à voter - biens immobilisés | 3 310 000 $ | |||
Total (biens immobilisés) - programme des services aux adultes | 3 310 000 $ |
Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703
La Stratégie de réduction de la pauvreté, surveillée par le ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté, a été établie pour soutenir la priorité pluriannuelle de l’Ontario qui consiste à réduire la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion. Le Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté (BSRP) surveille la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté à l’échelle du gouvernement et s’acquitte des responsabilités en vertu de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté, notamment la préparation et le dépôt d’un rapport annuel. Le BSRP dirige des initiatives afin de continuer de libérer des gens de la pauvreté, notamment en élaborant une stratégie de sécurité alimentaire et en gérant le Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté pour soutenir, mettre de l’avant et évaluer les projets d’action communautaire visant à apporter des solutions locales à la pauvreté. Le programme a aussi pour responsabilité de concevoir et mettre en œuvre un Projet pilote portant sur le revenu de base, sous surveillance commune avec le ministre des Services sociaux et communautaires.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 66 426 300 $ | 13 134 300 $ | 53 292 000 $ | 4 496 467 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 66 426 300 $ | 13 134 300 $ | 53 292 000 $ | 4 496 467 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 66 426 300 $ | 13 134 300 $ | 53 292 000 $ | 4 496 467 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 703-1 | Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté | ||
Traitements et salaires | 3 468 500 $ | ||
Avantages sociaux | 364 600 $ | ||
Transports et communications | 20 300 $ | ||
Services | 6 364 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 13 500 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Projet pilote portant sur le revenu de base | 41 494 600 $ | ||
Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté | 14 700 000 $ | 56 194 600 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 66 426 300 $ | ||
Total (charges de fonctionnement) - programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 66 426 300 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d’immobilisations.