Ministère des Transports - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Transports pour l'exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le ministère des Transports travaille pour être un chef de file mondial dans les déplacements sécuritaires, efficients et durables des personnes et des biens afin de soutenir une économie concurrentielle sur la scène mondiale et une qualité de vie élevée.
Le réseau de transport de l'Ontario est essentiel pour l'économie de la province et sa qualité de vie. Il nous relie aux marchés mondiaux et les uns aux autres. Il permet que les biens accèdent aux marchés, que les migrants journaliers aillent au travail et rentrent chez eux et que les entreprises investissent et fassent affaire dans la province.
Les politiques, programmes et investissements du ministère des Transports - notamment l'entretien, le renouvellement et l'élargissement de l'infrastructure - favorisent la mobilité, la connectivité et la productivité tout en soutenant les objectifs de la province en économie et dans l’action en matière de changement climatique. Les principaux programmes comprennent la planification et l'investissement dans l'infrastructure essentielle des transports (transports en commun, routes et autoroutes, ponts, corridors stratégiques, etc.) et la sécurité renforcée des conducteurs et des véhicules.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 45 656 300 $ | 45 830 200 $ | (173 900 $) | 44 627 551 $ |
| 2702 | Politiques et planification | 431 485 200 $ | 308 042 100 $ | 123 443 100 $ | 314 081 034 $ |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 110 367 400 $ | 112 555 500 $ | (2 188 100 $) | 108 792 828 $ |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 482 072 200 $ | 448 871 500 $ | 33 200 700 $ | 411 505 685 $ |
| 2705 | Groupement du travail et des transports | 58 303 000 $ | 58 670 000 $ | (367 000 $) | 51 937 471 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 127 884 100 $ | 973 969 300 $ | 153 914 800 $ | 930 944 569 $ | |
| Crédits législatifs | 369 014 $ | 369 014 $ | - | 3 236 066 $ | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 1 128 253 114 $ | 974 338 314 $ | 153 914 800 $ | 934 180 635 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 50 050 000 $ | - | 50 050 000 $ | - | |
| Redressement des charges de fonctionnement - allocation municipale de la taxe sur l'essence | 320 999 000 $ | 320 999 000 $ | - | 331 455 308 $ | |
| Redressement de consolidation - Metrolinx | 652 624 800 $ | 664 723 000 $ | (12 098 200 $) | 542 145 189 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 2 151 926 914 $ | 1 960 060 314 $ | 191 866 600 $ | 1 807 781 132 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2702 | Politiques et planification | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2705 | Groupement du travail et des transports | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 5 000 $ | 5 000 $ | - | - | |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 5 000 $ | 5 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2702 | Politiques et planification | 5 960 196 900 $ | 4 813 889 400 $ | 1 146 307 500 $ | 2 860 735 544 $ |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 83 240 700 $ | 121 895 600 $ | (38 654 900 $) | 35 927 607 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 6 043 439 600 $ | 4 935 787 000 $ | 1 107 652 600 $ | 2 896 663 151 $ | |
| Crédits législatifs | 938 394 600 $ | 856 278 900 $ | 82 115 700 $ | 781 584 746 $ | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 6 981 834 200 $ | 5 792 065 900 $ | 1 189 768 300 $ | 3 678 247 897 $ | |
| Redressement des charges d'immobilisations - reclassement lié au Compte de réduction des gaz à effet de serre | 437 770 000 $ | - | 437 770 000 $ | - | |
| Redressement de consolidation - Metrolinx | (4 410 992 900 $) | (3 883 958 200 $) | (527 034 700 $) | (2 201 823 048 $) | |
| Redressement des charges d'immobilisations - reclassement lié au Fonds Trillium | 165 688 600 $ | - | 165 688 600 $ | - | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 3 174 299 900 $ | 1 908 107 700 $ | 1 266 192 200 $ | 1 476 424 849 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 2701 | Programme d'administration du ministère | 19 887 400 $ | 19 546 100 $ | 341 300 $ | 10 150 819 $ |
| 2703 | Programme de la sécurité des usagers de la route | 23 648 000 $ | 32 860 300 $ | (9 212 300 $) | 41 112 037 $ |
| 2704 | Programme de gestion des routes provinciales | 2 209 987 200 $ | 2 064 623 800 $ | 145 363 400 $ | 2 209 664 875 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 2 253 522 600 $ | 2 117 030 200 $ | 136 492 400 $ | 2 260 927 731 $ | |
| Total du ministère - biens immobilisés | 2 253 522 600 $ | 2 117 030 200 $ | 136 492 400 $ | 2 260 927 731 $ | |
| Redressement des biens immobilisés - reclassement lié au Fonds Trillium | 108 600 000 $ | - | 108 600 000 $ | - | |
| Total, y compris redressements | 2 362 122 600 $ | 2 117 030 200 $ | 245 092 400 $ | 2 260 927 731 $ | |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 5 326 226 814 $ | 3 868 168 014 $ | 1 458 058 800 $ | 3 284 205 981 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 977 112 814 $ | 936 955 135 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (2 774 500 $) | (2 774 500 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 974 338 314 $ | 934 180 635 $ |
| Charges d’immobilisations | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement | 5 772 065 900 $ | 3 678 247 897 $ |
| Budget supplémentaire des dépenses | ||
Budget supplémentaire des dépenses 2016-2017 | 20 000 000 $ | - |
| Total - charges d’immobilisations redressées | 5 792 065 900 $ | 3 678 247 897 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 2701
Le Programme d'administration du ministère offre de l'orientation et aide le ministère dans l'atteinte de ses objectifs opérationnels. De l'apport de connaissances spécialisées sur la gestion des dépenses à l'appui fourni au ministère dans l'optimisation de ses ressources humaines, ce programme donne au ministère le soutien professionnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs généraux.
Le programme fournit un éventail complet de services, notamment dans les domaines suivants : ressources financières et humaines, gestion et planification, contrôle financier, approvisionnement, communications, gestion des locaux, planification de l'accessibilité et de la diversité, gestion des situations d'urgence, services d'information aux voyageurs et autres fonctions ministérielles. Il administre également le parc de véhicules du gouvernement au nom de l'ensemble de la fonction publique de l'Ontario.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Soutien opérationnel | 45 656 300 $ | 45 830 200 $ | (173 900 $) | 44 627 551 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 45 656 300 $ | 45 830 200 $ | (173 900 $) | 44 627 551 $ | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 667 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 65 968 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 45 721 314 $ | 45 895 214 $ | (173 900 $) | 44 693 519 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Soutien opérationnel | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 4 | Administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 600 000 $ | 1 317 400 $ | (717 400 $) | 454 975 $ |
| Total - crédits législatifs | 600 000 $ | 1 317 400 $ | (717 400 $) | 454 975 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 601 000 $ | 1 318 400 $ | (717 400 $) | 454 975 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 3 | Administration du ministère | 19 887 400 $ | 19 546 100 $ | 341 300 $ | 10 150 819 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 19 887 400 $ | 19 546 100 $ | 341 300 $ | 10 150 819 $ | |
| Total - biens immobilisés | 19 887 400 $ | 19 546 100 $ | 341 300 $ | 10 150 819 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2701-1 | Soutien opérationnel | ||
Traitements et salaires | 18 285 600 $ | ||
Avantages sociaux | 2 449 200 $ | ||
Transports et communications | 2 158 500 $ | ||
Services | 34 879 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 11 157 700 $ | ||
| Total partiel | 68 930 000 $ | ||
| Moins : recouvrements | 23 273 700 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 45 656 300 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 1 290 700 $ | ||
Avantages sociaux | 188 900 $ | ||
Transports et communications | 95 900 $ | ||
Services | 102 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 37 700 $ | ||
Total partiel | 1 716 100 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 1 715 100 $ | |
| Services financiers et administratifs | |||
Traitements et salaires | 3 969 700 $ | ||
Avantages sociaux | 572 800 $ | ||
Transports et communications | 480 200 $ | ||
Services | 2 621 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 317 200 $ | ||
Total partiel | 7 961 100 $ | ||
Moins : recouvrements | 2 000 $ | 7 959 100 $ | |
| Installations et services opérationnels | |||
Traitements et salaires | 6 758 300 $ | ||
Avantages sociaux | 886 500 $ | ||
Transports et communications | 1 438 900 $ | ||
Services | 27 100 300 $ | ||
Fournitures et matériel | 10 642 400 $ | ||
Total partiel | 46 826 400 $ | ||
Moins : recouvrements | 23 267 700 $ | 23 558 700 $ | |
| Services de communication | |||
Traitements et salaires | 3 393 500 $ | ||
Avantages sociaux | 486 300 $ | ||
Transports et communications | 60 200 $ | ||
Services | 810 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 57 200 $ | ||
Total partiel | 4 808 100 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 4 807 100 $ | |
| Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 2 873 400 $ | ||
Avantages sociaux | 314 700 $ | ||
Transports et communications | 43 300 $ | ||
Services | 189 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 39 500 $ | ||
Total partiel | 3 460 700 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 3 459 700 $ | |
| Services de vérification | |||
Services | 1 618 900 $ | 1 618 900 $ | |
| Services juridiques | |||
Transports et communications | 40 000 $ | ||
Services | 2 435 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 63 700 $ | ||
Total partiel | 2 538 700 $ | ||
Moins : recouvrements | 1 000 $ | 2 537 700 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 45 656 300 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 45 721 314 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2701-2 | Soutien opérationnel | ||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 1 000 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2701-4 | Administration du ministère | ||
Autres opérations | 501 000 $ | ||
| Moins : recouvrements | 500 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 16 681 100 $ | |
Moins : recouvrements | 16 081 100 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère | 601 000 $ | ||
| Biens immobilisés | |||
| 2701-3 | Administration du ministère | ||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 19 887 400 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 19 887 400 $ | ||
| Total (biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère | 19 887 400 $ |
Politiques et planification - crédit 2702
Le Programme des politiques et de la planification a la responsabilité d'établir les intérêts stratégiques à long terme de la province relativement aux réseaux de transport de l'Ontario, y compris pour le transport en commun. De plus, il élabore et met en œuvre les politiques, plans, programmes et investissements nécessaires pour que ses intérêts se concrétisent.
Le Programme dirige l'analyse économique et la recherche stratégique pour soutenir la circulation durable et efficiente des biens et des personnes dans tout le réseau de transport multimodal de l'Ontario. Il soutient Faire progresser l'Ontario, une initiative gouvernementale essentielle pour améliorer les infrastructures primordiales du transport en commun, des transports et autres en Ontario, et est également responsable de gérer les relations de la province avec des organismes de la Couronne comme Metrolinx, qui inclut le Réseau GO et PRESTO.
Le programme soutient également les objectifs provinciaux relatifs au changement climatique par des initiatives stratégiques et liées aux programmes comme le soutien à l’adoption de véhicules électriques et la promotion de l’usage du vélo. Il soutient aussi l’innovation dans le secteur des transports par la planification et l’élaboration de politiques touchant des tendances émergentes comme les véhicules automatisés et l’économie de partage.
De plus, le Programme s'attache à faire avancer les priorités et les intérêts de l'Ontario en matière de transport par l'établissement de liens solides avec le gouvernement fédéral, d'autres provinces, les municipalités et les collectivités autochtones.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Transports urbains et régionaux comprennent des recouvrements de 150 838 600 $ du Fonds Trillium, sous réserve d’un solde suffisant du Fonds Trillium.
Note : Les recouvrements relevant du poste Transports urbains et régionaux comprennent des recouvrements de 437 770 000 $ en charges d’immobilisations et de 50 050 000 $ en charges de fonctionnement du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Politiques et planification | 38 033 000 $ | 35 954 100 $ | 2 078 900 $ | 55 372 839 $ |
| 2 | Transports urbains et régionaux | 393 452 200 $ | 272 088 000 $ | 121 364 200 $ | 258 708 195 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 431 485 200 $ | 308 042 100 $ | 123 443 100 $ | 314 081 034 $ | |
| L | Financement des transports en commun municipaux, Loi réservant des fonds aux transports en commun | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 431 487 200 $ | 308 044 100 $ | 123 443 100 $ | 314 081 034 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 4 | Transports urbains et régionaux | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 3 | Transports urbains et régionaux | 5 960 196 900 $ | 4 813 889 400 $ | 1 146 307 500 $ | 2 860 735 544 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 960 196 900 $ | 4 813 889 400 $ | 1 146 307 500 $ | 2 860 735 544 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 5 960 196 900 $ | 4 813 889 400 $ | 1 146 307 500 $ | 2 860 735 544 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2702-1 | Politiques et planification | ||
Traitements et salaires | 19 506 700 $ | ||
Avantages sociaux | 2 422 100 $ | ||
Transports et communications | 273 200 $ | ||
Services | 15 415 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 416 500 $ | ||
| Total partiel | 38 034 000 $ | ||
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 38 033 000 $ | ||
| 2702-2 | Transports urbains et régionaux | ||
Paiements de transfert | |||
CRGES – éducation et sensibilisation aux avantages des véhicules électriques | 3 050 000 $ | ||
Crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun | 10 000 000 $ | ||
Subventions de fonctionnement de Metrolinx | 383 002 200 $ | ||
Programme d'encouragement pour les véhicules électriques et les infrastructures | 47 000 000 $ | ||
Subventions pour la participation et la sensibilisation | 450 000 $ | 443 502 200 $ | |
| Moins : recouvrements | 50 050 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 393 452 200 $ | ||
| Financement des transports en commun compte à des fins particulières | |||
| Crédits législatifs | Financement des transports en commun municipaux, Loi réservant des fonds aux transports en commun | ||
Paiements de transfert | 321 000 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 320 999 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Politiques et planification | 431 487 200 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2702-4 | Transports urbains et régionaux | ||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Politiques et planification | 1 000 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2702-3 | Transports urbains et régionaux | ||
Paiements de transfert | |||
CRGES – service régional express | 359 000 000 $ | ||
CRGES – véhicules électriques et infrastructure publique de rechargement | 28 770 000 $ | ||
CRGES – infrastructure cyclable | 50 000 000 $ | ||
Transports en commun | 6 106 172 800 $ | ||
Infrastructure municipale relative à la navigation | 4 863 700 $ | 6 548 806 500 $ | |
| Moins : recouvrements | 588 609 600 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 960 196 900 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Politiques et planification | 5 960 196 900 $ |
Programme de la sécurité des usagers de la route - crédit 2703
Le Programme de la sécurité des usagers de la route élabore et met en œuvre des stratégies destinées à renforcer la sécurité routière et la circulation par la promotion d'un comportement responsable des conducteurs et de la sécurité des véhicules.
L'Ontario a un excellent bilan à long terme en matière de sécurité routière et est l'un des territoires de compétence les plus sûrs d'Amérique du Nord année après année. Le Programme de la sécurité des usagers de la route du ministère des Transports collabore activement à des projets (qu'il dirige dans certains cas) avec d'autres administrations au Canada et aux États-Unis pour élaborer, promouvoir et évaluer des pratiques exemplaires et des initiatives de sécurité routière. Le programme travaille avec de nombreux partenaires (organismes chargés de l'application de la loi, groupes communautaires, organismes voués à la sécurité, milieu médical, établissements de recherche et chercheurs de renommée internationale, bureaux de santé publique, professionnels de la prévention des blessures, industrie des assurances, secteur privé, etc.) pour réduire le nombre de collisions, d'accidents mortels et de blessures sur les routes de l'Ontario.
Les principales responsabilités du programme sont les suivantes : établir les normes de sécurité et élaborer les politiques, programmes, lois et règlements visant les usagers de la route, les transporteurs commerciaux et les véhicules automobiles; inspecter, surveiller et faire appliquer ces normes; gérer et exécuter les programmes d'amélioration de la conduite et de sécurité des véhicules commerciaux; réaliser des recherches de pointe pour alimenter l'élaboration de politiques et orienter les campagnes d'éducation du public et de sécurité routière; renforcer la sensibilisation du public et promouvoir la sécurité routière par la réflexion et le changement des comportements chez les usagers de la route; gérer les revenus tirés de la délivrance des permis de conduire et de l'immatriculation des véhicules; se centrer sur la clientèle en créant des produits et services plus rapides, plus intelligents et plus efficients; gérer et protéger les renseignements personnels et l'identité. Le programme soutient aussi l'exécution de programmes d'autres ministères.
Le programme établit des politiques et des normes et encadre la prestation des services de délivrance des permis de conduire, d'immatriculation des véhicules et autres fournis par notre administration et nos partenaires du secteur privé.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Sécurité des usagers de la route | 110 367 400 $ | 112 555 500 $ | (2 188 100 $) | 108 792 828 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 110 367 400 $ | 112 555 500 $ | (2 188 100 $) | 108 792 828 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 300 000 $ | 300 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 300 000 $ | 300 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 110 667 400 $ | 112 855 500 $ | (2 188 100 $) | 108 792 828 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 4 | Sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 20 621 400 $ | 11 569 900 $ | 9 051 500 $ | 3 118 843 $ |
| Total - crédits législatifs | 20 621 400 $ | 11 569 900 $ | 9 051 500 $ | 3 118 843 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 20 622 400 $ | 11 570 900 $ | 9 051 500 $ | 3 118 843 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 3 | Sécurité des usagers de la route | 23 648 000 $ | 32 860 300 $ | (9 212 300 $) | 41 112 037 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 23 648 000 $ | 32 860 300 $ | (9 212 300 $) | 41 112 037 $ | |
| Total - biens immobilisés | 23 648 000 $ | 32 860 300 $ | (9 212 300 $) | 41 112 037 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2703-1 | Sécurité des usagers de la route | ||
Traitements et salaires | 63 777 400 $ | ||
Avantages sociaux | 10 172 500 $ | ||
Transports et communications | 2 501 500 $ | ||
Services | 38 684 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 2 500 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Subventions pour la sécurité publique | 200 000 $ | ||
Subventions de recherche | 150 000 $ | 350 000 $ | |
| Total partiel | 117 986 300 $ | ||
| Moins : recouvrements | 7 618 900 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 110 367 400 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 300 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 110 667 400 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2703-2 | Sécurité des usagers de la route | ||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2703-4 | Sécurité des usagers de la route | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 20 621 400 $ | |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 20 622 400 $ | ||
| Biens immobilisés | |||
| 2703-3 | Sécurité des usagers de la route | ||
Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires | 7 131 400 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux | 1 069 700 $ | ||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 15 446 900 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 23 648 000 $ | ||
| Total (biens immobilisés) - Programme de la sécurité des usagers de la route | 23 648 000 $ |
Programme de gestion des routes provinciales - crédit 2704
Le programme de gestion des routes provinciales supervise le réseau routier de la province et les services de transport connexes. Des stratégies de gestion des programmes sont élaborées et mises en œuvre pour optimiser l'efficacité des investissements dans cette infrastructure.
Le réseau routier provincial permet la circulation des personnes et des marchandises, et fait la promotion de la durabilité économique, environnementale et sociale. Le programme réalise ces activités en recourant aux ressources internes, à des partenariats et à des fournisseurs de services du secteur privé.
Les activités comprennent notamment les évaluations environnementales, la planification des investissements, le génie, la conception, l'acquisition de propriétés, la réfection et le renouvellement des immobilisations, la construction de nouveaux aménagements, la surveillance des contrats, la gestion des couloirs (p. ex., la gestion de l'aménagement aux abords des routes) et l'entretien en été et en hiver (p. ex., le nivellement des accotements, le déneigement et le déverglaçage) pour le réseau routier de la province. Le programme est aussi responsable des aéroports éloignés dans tout le Nord de l'Ontario, des services de traversiers à divers endroits partout dans la province, des subventions routières visant les Premières nations, de l'apport d'améliorations routières dans les communautés non enregistrées, des aires de service autoroutières (ONroute) et de la production de la carte routière de l'Ontario.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges d’immobilisations liées au poste Génie des transports et construction comprennent des recouvrements de 14 850 000 $ du Fonds Trillium, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Fonds Trillium.
Note : Les recouvrements dans le cadre des biens immobilisés liés au poste Infrastructure de transport – actifs comprennent des recouvrements de 108 600 000 $ du Fonds Trillium, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Fonds Trillium.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Opérations et entretien | 482 072 200 $ | 448 871 500 $ | 33 200 700 $ | 411 505 685 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 482 072 200 $ | 448 871 500 $ | 33 200 700 $ | 411 505 685 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 3 170 098 $ |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 3 170 098 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 482 073 200 $ | 448 872 500 $ | 33 200 700 $ | 414 675 783 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 5 | Gestion des routes provinciales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 2 | Génie des transports et construction | 83 238 700 $ | 121 893 600 $ | (38 654 900 $) | 35 927 607 $ |
| 4 | Travaux routiers en cours | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 6 | Assainissement de l’environnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 83 240 700 $ | 121 895 600 $ | (38 654 900 $) | 35 927 607 $ | |
| L | Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière | 917 173 200 $ | 843 391 600 $ | 73 781 600 $ | 778 010 928 $ |
| Total - crédits législatifs | 917 173 200 $ | 843 391 600 $ | 73 781 600 $ | 778 010 928 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 1 000 413 900 $ | 965 287 200 $ | 35 126 700 $ | 813 938 535 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 3 | Infrastructure de transport – actifs | 2 209 987 200 $ | 2 064 623 800 $ | 145 363 400 $ | 2 209 664 875 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 2 209 987 200 $ | 2 064 623 800 $ | 145 363 400 $ | 2 209 664 875 $ | |
| Total - biens immobilisés | 2 209 987 200 $ | 2 064 623 800 $ | 145 363 400 $ | 2 209 664 875 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat | Montat |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||||
| 2704-1 | Opérations et entretien | |||
Traitements et salaires | 72 574 700 $ | |||
Avantages sociaux | 15 013 800 $ | |||
Transports et communications | 6 061 500 $ | |||
Services | 390 563 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 31 982 500 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Traversiers municipaux | 3 820 000 $ | |||
Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 5 656 700 $ | 9 476 700 $ | ||
| Total partiel | 525 672 200 $ | |||
| Moins : recouvrements | 43 600 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 482 072 200 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Exploitation et entretien des routes | ||||
Traitements et salaires | 68 402 100 $ | |||
Avantages sociaux | 14 207 800 $ | |||
Transports et communications | 5 145 700 $ | |||
Services | 384 634 800 $ | |||
Fournitures et matériel | 29 497 300 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Traversiers municipaux | 3 820 000 $ | |||
Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 5 656 700 $ | 9 476 700 $ | ||
Total partiel | 511 364 400 $ | |||
Moins : recouvrements | 43 500 000 $ | 467 864 400 $ | ||
| Transport aérien dans les régions éloignées | ||||
Traitements et salaires | 4 172 600 $ | |||
Avantages sociaux | 806 000 $ | |||
Transports et communications | 915 800 $ | |||
Services | 5 928 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 485 200 $ | |||
Total partiel | 14 307 800 $ | |||
Moins : recouvrements | 100 000 $ | 14 207 800 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 482 072 200 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales | 482 073 200 $ | |||
| Actifs de fonctionnement | ||||
| 2704-5 | Gestion des routes provinciales | |||
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | |||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | |||
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales | 1 000 $ | |||
| Charges d’immobilisations | ||||
| 2704-2 | Génie des transports et construction | |||
Transports et communications | 300 000 $ | |||
Services | 6 920 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 000 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Projets municipaux liés à l'autoroute 407 | 41 100 000 $ | |||
Routes de raccordement | 25 000 000 $ | |||
Premières nations | 3 180 000 $ | |||
Ville d'Essex | 700 000 $ | |||
Améliorations municipales et environnementales | 1 000 $ | |||
Routes et cession immobilière | 1 000 $ | |||
Fonds de transition | 1 000 $ | 69 983 000 $ | ||
Autres opérations | 19 886 700 $ | |||
| Total partiel | 98 089 700 $ | |||
| Moins : recouvrements | 14 851 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 83 238 700 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Paiements de transfert et autres dépenses pour les routes | ||||
Paiements de transfert | ||||
Projets municipaux liés à l'autoroute 407 | 41 100 000 $ | |||
Routes de raccordement | 25 000 000 $ | |||
Premières nations | 3 180 000 $ | |||
Ville d'Essex | 700 000 $ | |||
Améliorations municipales et environnementales | 1 000 $ | |||
Routes et cession immobilière | 1 000 $ | |||
Fonds de transition | 1 000 $ | 69 983 000 $ | ||
Autres opérations | 19 886 700 $ | |||
Total partiel | 89 869 700 $ | |||
Moins : recouvrements | 12 501 000 $ | 77 368 700 $ | ||
| Transport aérien dans les régions éloignées | ||||
Transports et communications | 300 000 $ | |||
Services | 6 920 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 000 000 $ | |||
Total partiel | 8 220 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 2 350 000 $ | 5 870 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 83 238 700 $ | |||
| 2704-4 | Travaux routiers en cours | |||
Traitements et salaires | 87 458 600 $ | |||
Avantages sociaux | 14 105 200 $ | |||
Transports et communications | 2 100 000 $ | |||
Services | 7 144 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 000 000 $ | |||
Total partiel | 111 807 800 $ | |||
Moins : recouvrements | 111 806 800 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Travaux routiers en cours | ||||
Traitements et salaires | 87 458 600 $ | |||
Avantages sociaux | 14 105 200 $ | |||
Transports et communications | 2 100 000 $ | |||
Services | 7 144 000 $ | |||
Fournitures et matériel | 1 000 000 $ | |||
Total partiel | 111 807 800 $ | |||
Moins : recouvrements | 111 806 800 $ | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| 2704-6 | Assainissement de l’environnement | |||
Services | 1 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière | 917 173 200 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de gestion des routes provinciales | 1 000 413 900 $ | |||
| Biens immobilisés | ||||
| 2704-3 | Infrastructure de transport – actifs | |||
Terrains | 152 749 500 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 18 671 000 $ | |||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 2 729 773 300 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 734 000 $ | |||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 15 000 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 48 750 000 $ | |||
| Total partiel | 2 966 679 800 $ | |||
| Moins : recouvrements | 756 692 600 $ | |||
| Total à voter - biens immobilisés | 2 209 987 200 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Infrastructure de transport - actifs | ||||
Terrains | 152 749 500 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 18 671 000 $ | |||
Infrastructure des transports - traitements et salaires | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - avantages sociaux | 1 000 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 2 729 773 300 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 734 000 $ | |||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 15 000 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 48 750 000 $ | |||
Total partiel | 2 966 679 800 $ | |||
Moins : recouvrements | 756 692 600 $ | 2 209 987 200 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 2 209 987 200 $ | |||
| Total (biens immobilisés) - Programme de gestion des routes provinciales | 2 209 987 200 $ |
Groupement du travail et des transports - crédit 2705
Le Groupement du travail et des transports offre aux ministères du Travail et des Transports son leadership relativement à l'utilisation de l'information et de la technologie de l'information (ITI). Le Groupement est également le fournisseur central de solutions technologiques .NET dans toute la fonction publique de l'Ontario.
Le Groupement permet aux ministères de réaliser certains volets de leur mandat en soutenant une gestion efficace de leurs ressources en ITI. De plus, le Groupement planifie les investissements en ITI de manière à en optimiser la valeur et à aider les ministères à préserver de manière socialement responsable la confiance du public.
En soutenant la modernisation des pratiques des ministères en matière d'information, le Groupement du travail et des transports améliore la prestation des programmes, génère de nouveaux débouchés et améliore le service à la clientèle.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Services d'information et de technologie de l'information | 58 205 500 $ | 58 572 500 $ | (367 000 $) | 51 848 428 $ |
| 3 | Recouvrements d'autres ministères | 97 500 $ | 97 500 $ | - | 89 043 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 58 303 000 $ | 58 670 000 $ | (367 000 $) | 51 937 471 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 58 304 000 $ | 58 671 000 $ | (367 000 $) | 51 937 471 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2 | Information et technologie de l'information | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||
| 2705-1 | Services d'information et de technologie de l'information | |
Traitements et salaires | 28 574 600 $ | |
Avantages sociaux | 3 630 100 $ | |
Transports et communications | 1 009 000 $ | |
Services | 62 534 100 $ | |
Fournitures et matériel | 574 200 $ | |
| Total partiel | 96 322 000 $ | |
| Moins : recouvrements | 38 116 500 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 58 205 500 $ | |
| 2705-3 | Recouvrements d'autres ministères | |
Traitements et salaires | 955 000 $ | |
Avantages sociaux | 118 500 $ | |
Transports et communications | 50 000 $ | |
Services | 6 155 900 $ | |
Fournitures et matériel | 7 900 $ | |
| Total partiel | 7 287 300 $ | |
| Moins : recouvrements | 7 189 800 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 97 500 $ | |
| Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Groupement du travail et des transports | 58 304 000 $ | |
| Actifs de fonctionnement | ||
| 2705-2 | Information et technologie de l'information | |
Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | |
| Total (actifs de fonctionnement) - Groupement du travail et des transports | 1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le Total à voter - charges d’immobilisations.