Ministère des Transports - Budget des dépenses (2020-2021)
Le Budget des dépenses 2020-2021 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du ministère des Transports pour l'exercice commençant le 1er avril 2020.
Sommaire
Le réseau de transport de l'Ontario nous relie aux marchés mondiaux et les uns aux autres. Il permet que les biens accèdent aux marchés, que les usagers des transports en commun aillent au travail et rentrent chez eux et que les entreprises investissent et optimisent leurs activités dans la province.
Le ministère des Transports travaille pour être un chef de file mondial dans les déplacements sécuritaires et efficients des personnes et des biens afin de soutenir une économie concurrentielle sur la scène mondiale et une qualité de vie élevée.
Les politiques, programmes et investissements stratégiques du ministère - notamment l'entretien, le renouvellement et l'élargissement de l'infrastructure - favorisent la mobilité, la connectivité et la productivité tout en soutenant les objectifs stratégiques de la province. Les principaux programmes comprennent la planification et l'investissement dans l'infrastructure essentielle des transports (transports en commun, routes et autoroutes, ponts, corridors stratégiques, etc.) et la sécurité renforcée des conducteurs et des véhicules.
Sommaire - Programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions | Prévisions | Différence | Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
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2701 | 36 545 100 $ | 51 488 600 $ | (14 943 500 $) | 52 499 285 $ | |
2702 | 489 038 500 $ | 402 264 500 $ | 86 774 000 $ | 479 748 632 $ | |
2703 | 127 486 900 $ | 117 923 500 $ | 9 563 400 $ | 130 792 926 $ | |
2704 | 593 243 900 $ | 562 967 200 $ | 30 276 700 $ | 566 934 595 $ | |
2705 | 68 171 600 $ | 64 995 100 $ | 3 176 500 $ | 65 771 536 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 314 486 000 $ | 1 199 638 900 $ | 114 847 100 $ | 1 295 746 974 $ |
| Crédits législatifs | 391 392 $ | 369 014 $ | 22 378 $ | 4 841 794 $ |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 1 314 877 392 $ | 1 200 007 914 $ | 114 869 478 $ | 1 300 588 768 $ |
| Redressement de consolidation - Commission de transport Ontario Northland | 62 109 000 $ | 8 165 500 $ | 53 943 500 $ | 52 719 706 $ |
| Redressement des charges de fonctionnement - Reclassement lié au compte de liquidation du programme de plafonnement et d’échange | - | - | - | 149 603 615 $ |
| Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | (4 905 900 $) | (4 901 500 $) | (4 400 $) | (9 755 800 $) |
| Redressement des charges de fonctionnement - allocation municipale de la taxe sur l'essence | 340 731 100 $ | 338 159 300 $ | 2 571 800 $ | 363 934 395 $ |
| Redressement de consolidation - Metrolinx | 860 153 500 $ | 771 674 900 $ | 88 478 600 $ | 760 559 649 $ |
| Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (8 059 200 $) | (25 116 000 $) | 17 056 800 $ | (24 817 276 $) |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 2 564 905 892 $ | 2 287 990 114 $ | 276 915 778 $ | 2 592 833 057 $ |
| Actifs de fonctionnement |
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2701 | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - | |
2702 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
2703 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
2704 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
2705 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 6 000 $ | 6 000 $ | - | - |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 6 000 $ | 6 000 $ | - | - |
| Charges d’immobilisations |
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2701 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
2702 | 4 329 854 600 $ | 4 793 338 600 $ | (463 484 000 $) | 3 801 834 308 $ | |
2703 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
2704 | 130 762 800 $ | 107 374 900 $ | 23 387 900 $ | 98 994 834 $ | |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 4 460 619 400 $ | 4 900 715 500 $ | (440 096 100 $) | 3 900 829 142 $ |
| Crédits législatifs | 1 167 127 200 $ | 1 057 200 900 $ | 109 926 300 $ | 982 640 616 $ |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 5 627 746 600 $ | 5 957 916 400 $ | (330 169 800 $) | 4 883 469 758 $ |
| Redressement de consolidation - Commission de transport Ontario Northland | (27 637 200 $) | (34 617 400 $) | 6 980 200 $ | (38 322 530 $) |
| Redressement des charges d'immobilisations - reclassement lié au compte de liquidation du programme de plafonnement et d’échange | - | - | - | 537 120 880 $ |
| Redressement de consolidation - Metrolinx | (2 580 377 600 $) | (3 011 247 400 $) | 430 869 800 $ | (3 199 920 746 $) |
| Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | - | (16 869 000 $) | 16 869 000 $ | (15 733 290 $) |
| Redressement des charges d'immobilisations - reclassement lié au Fonds Trillium | - | - | - | 80 775 972 $ |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 3 019 731 800 $ | 2 895 182 600 $ | 124 549 200 $ | 2 247 390 044 $ |
| Biens immobilisés |
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2701 | 16 979 300 $ | 16 608 100 $ | 371 200 $ | 15 838 309 $ | |
2702 | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
2703 | 7 523 000 $ | 34 074 400 $ | (26 551 400 $) | 18 382 461 $ | |
2704 | 1 983 899 000 $ | 2 152 588 100 $ | (168 689 100 $) | 1 825 734 723 $ | |
| Total à voter - biens immobilisés | 2 008 402 300 $ | 2 203 271 600 $ | (194 869 300 $) | 1 859 955 493 $ |
| Total du ministère - biens immobilisés | 2 008 402 300 $ | 2 203 271 600 $ | (194 869 300 $) | 1 859 955 493 $ |
| Redressement des biens immobilisés - Reclassement lié au Fonds Trillium | - | - | - | 25 020 675 $ |
| Total, y compris redressements | 2 008 402 300 $ | 2 203 271 600 $ | (194 869 300 $) | 1 884 976 168 $ |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 5 584 637 692 $ | 5 183 172 714 $ | 401 464 978 $ | 4 840 223 101 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 1 155 428 514 $ | 1 247 470 149 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
|
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Transfert de fonctions d'autres ministères | 46 305 400 $ | 54 553 188 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (1 726 000 $) | (1 434 569 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 1 200 007 914 $ | 1 300 588 768 $ |
| Charges d’immobilisations | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|---|---|
| Total - charges d’immobilisations (données publiées antérieurement | 5 904 869 300 $ | 4 823 962 658 $ |
| Réorganisation gouvernementale |
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Transfert de fonctions d'autres ministères | 53 047 100 $ | 59 507 100 $ |
| Total - charges d’immobilisations redressées | 5 957 916 400 $ | 4 883 469 758 $ |
Programme d'administration du ministère - crédit 2701
Le Programme d'administration du ministère offre de l'orientation et aide le ministère dans l'atteinte de ses objectifs opérationnels. De l'apport de connaissances spécialisées sur la gestion des dépenses à l'appui visant à garantir l'optimisation des ressources humaines, ce programme procure au ministère le soutien professionnel nécessaire à la réalisation de ses objectifs généraux.
Le programme fournit un éventail complet de services, notamment dans les domaines suivants : ressources financières et humaines, gestion et planification opérationnelles, contrôle financier, surveillance, gestion des risques opérationnels, approvisionnement, communications, gestion des locaux, planification de l'accessibilité et de la diversité, programme du parc de véhicules de la fonction publique de l’Ontario et autres fonctions ministérielles.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions | Prévisions | Différence | Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
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1 | Soutien opérationnel | 36 545 100 $ | 51 488 600 $ | (14 943 500 $) | 52 499 285 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 36 545 100 $ | 51 488 600 $ | (14 943 500 $) | 52 499 285 $ |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
L | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 22 378 $ | - | 22 378 $ | - |
L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 12 593 $ |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 87 392 $ | 65 014 $ | 22 378 $ | 61 894 $ |
| Total - charges de fonctionnement | 36 632 492 $ | 51 553 614 $ | (14 921 122 $) | 52 561 179 $ |
|
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| |
2 | Soutien opérationnel | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
10 | Débiteurs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
| Total - actifs de fonctionnement | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
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| |
4 | Administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 600 000 $ | 600 000 $ | - | 203 352 $ |
| Total - crédits législatifs | 600 000 $ | 600 000 $ | - | 203 352 $ |
| Total - charges d’immobilisations | 601 000 $ | 601 000 $ | - | 203 352 $ |
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| |
3 | Administration du ministère | 16 979 300 $ | 16 608 100 $ | 371 200 $ | 15 838 309 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 16 979 300 $ | 16 608 100 $ | 371 200 $ | 15 838 309 $ |
| Total - biens immobilisés | 16 979 300 $ | 16 608 100 $ | 371 200 $ | 15 838 309 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
|
2701-1 | Soutien opérationnel |
|
|
| Traitements et salaires |
| 17 779 200 $ |
| Avantages sociaux |
| 2 310 400 $ |
| Transports et communications |
| 769 300 $ |
| Services |
| 26 929 600 $ |
| Fournitures et matériel |
| 10 988 800 $ |
| Total partiel |
| 58 777 300 $ |
| Moins : recouvrements |
| 22 232 200 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
| 36 545 100 $ |
| Sous-postes : |
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| Bureau principal |
|
|
| Traitements et salaires | 1 655 100 $ |
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| Avantages sociaux | 235 000 $ |
|
| Transports et communications | 95 900 $ |
|
| Services | 93 700 $ |
|
| Fournitures et matériel | 37 700 $ |
|
| Total partiel | 2 117 400 $ |
|
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | 2 116 400 $ |
| Services financiers et administratifs |
|
|
| Traitements et salaires | 4 518 200 $ |
|
| Avantages sociaux | 596 200 $ |
|
| Transports et communications | 152 800 $ |
|
| Services | 4 108 200 $ |
|
| Fournitures et matériel | 117 200 $ |
|
| Total partiel | 9 492 600 $ |
|
| Moins : recouvrements | 2 000 $ | 9 490 600 $ |
| Installations et services opérationnels |
|
|
| Traitements et salaires | 5 295 700 $ |
|
| Avantages sociaux | 661 300 $ |
|
| Transports et communications | 377 100 $ |
|
| Services | 19 451 700 $ |
|
| Fournitures et matériel | 10 673 500 $ |
|
| Total partiel | 36 459 300 $ |
|
| Moins : recouvrements | 22 226 200 $ | 14 233 100 $ |
| Services de communication |
|
|
| Traitements et salaires | 3 744 500 $ |
|
| Avantages sociaux | 486 500 $ |
|
| Transports et communications | 60 200 $ |
|
| Services | 698 000 $ |
|
| Fournitures et matériel | 57 200 $ |
|
| Total partiel | 5 046 400 $ |
|
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | 5 045 400 $ |
| Ressources humaines |
|
|
| Traitements et salaires | 2 565 700 $ |
|
| Avantages sociaux | 331 400 $ |
|
| Transports et communications | 43 300 $ |
|
| Services | 157 300 $ |
|
| Fournitures et matériel | 39 500 $ |
|
| Total partiel | 3 137 200 $ |
|
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | 3 136 200 $ |
| Services juridiques |
|
|
| Transports et communications | 40 000 $ |
|
| Services | 2 420 700 $ |
|
| Fournitures et matériel | 63 700 $ |
|
| Total partiel | 2 524 400 $ |
|
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | 2 523 400 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
| 36 545 100 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
| 47 841 $ |
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
| 22 378 $ |
Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif |
| 16 173 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
| Autres opérations |
|
|
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
| 1 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère |
| 36 632 492 $ |
| Actifs de fonctionnement |
|
|
2701-2 | Soutien opérationnel |
|
|
| Dépôts et charges payées d'avance |
| 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement |
| 1 000 $ |
2701-10 | Débiteurs |
|
|
| Dépôts et charges payées d'avance |
| 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement |
| 1 000 $ |
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère |
| 2 000 $ |
| Charges d’immobilisations |
|
|
2701-4 | Administration du ministère |
|
|
| Autres opérations |
| 501 000 $ |
| Moins : recouvrements |
| 500 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
| 1 000 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
| Autres opérations |
|
|
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière |
| 17 635 900 $ |
| Moins : recouvrements |
| 17 035 900 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère |
| 601 000 $ |
| Biens immobilisés |
|
|
2701-3 | Administration du ministère |
|
|
| Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux biens immobilisés |
| 16 979 300 $ |
| Total à voter - biens immobilisés |
| 16 979 300 $ |
| Total (biens immobilisés) - Programme d'administration du ministère |
| 16 979 300 $ |
Politiques et planification - crédit 2702
Le Programme des politiques et de la planification a la responsabilité d'établir les intérêts stratégiques à long terme de la province relativement aux réseaux de transport de l'Ontario, y compris pour le transport en commun. Il élabore des politiques, des plans et des programmes pour soutenir un réseau de transport multimodal efficient et intégré en Ontario.
En vertu de ce mandat, il dirige l’élaboration de stratégies et de politiques d’investissement qui améliorent la circulation et réduisent les embouteillages tout en soutenant l’innovation dans le secteur des transports par la planification et l’élaboration de politiques touchant des tendances émergentes comme les véhicules connectés ou automatisés
Le Programme est également responsable de gérer les relations de la province avec des organismes de la Couronne comme la Commission de transport Ontario Northland et Metrolinx, qui inclut le Réseau GO.
De plus, le Programme s'attache à faire avancer les objectifs stratégiques de l'Ontario en matière de transport avec d’autres ministères, le gouvernement fédéral, d'autres provinces, les municipalités et les collectivités autochtones.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions | Prévisions | Différence | Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
1 | Politiques et planification | 36 517 300 $ | 37 150 100 $ | (632 800 $) | 31 145 754 $ |
2 | Transports urbains et régionaux | 452 521 200 $ | 365 114 400 $ | 87 406 800 $ | 448 602 878 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 489 038 500 $ | 402 264 500 $ | 86 774 000 $ | 479 748 632 $ |
L | Financement des transports en commun municipaux, Loi réservant des fonds aux transports en commun | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 4 600 000 $ |
| Total - crédits législatifs | 2 000 $ | 2 000 $ | - | 4 600 000 $ |
| Total - charges de fonctionnement | 489 040 500 $ | 402 266 500 $ | 86 774 000 $ | 484 348 632 $ |
|
|
|
|
| |
4 | Transports urbains et régionaux | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
|
|
|
|
| |
3 | Transports urbains et régionaux | 4 329 854 600 $ | 4 793 338 600 $ | (463 484 000 $) | 3 801 834 308 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 4 329 854 600 $ | 4 793 338 600 $ | (463 484 000 $) | 3 801 834 308 $ |
| Total - charges d’immobilisations | 4 329 854 600 $ | 4 793 338 600 $ | (463 484 000 $) | 3 801 834 308 $ |
|
|
|
|
| |
7 | Transports urbains et régionaux | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
|
2702-1 | Politiques et planification |
|
|
| Traitements et salaires |
| 20 155 000 $ |
| Avantages sociaux |
| 2 248 100 $ |
| Transports et communications |
| 416 500 $ |
| Services |
| 13 425 500 $ |
| Fournitures et matériel |
| 273 200 $ |
| Total partiel |
| 36 518 300 $ |
| Moins : recouvrements |
| 1 000 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
| 36 517 300 $ |
2702-2 | Transports urbains et régionaux |
|
|
| Traitements et salaires |
| 795 900 $ |
| Avantages sociaux |
| 98 700 $ |
| Services |
| 3 192 200 $ |
| Paiements de transfert |
|
|
| Subventions de fonctionnement de Metrolinx | 404 334 000 $ |
|
| Commission de transport Ontario Northland | 40 275 000 $ |
|
| Crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun | 3 675 400 $ |
|
| Subventions pour la participation et la sensibilisation | 150 000 $ | 448 434 400 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
| 452 521 200 $ |
| Financement des transports en commun |
|
|
| Paiements de transfert |
|
|
Crédits législatifs | Financement des transports en commun municipaux, Loi réservant des fonds aux transports en commun |
| 340 732 100 $ |
| Moins : recouvrements |
| 340 731 100 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
|
| Autres opérations |
| 1 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Politiques et planification |
| 489 040 500 $ |
| Actifs de fonctionnement |
|
|
2702-4 | Transports urbains et régionaux |
|
|
| Dépôts et charges payées d'avance |
| 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement |
| 1 000 $ |
| Total (actifs de fonctionnement) - Politiques et planification |
| 1 000 $ |
| Charges d’immobilisations |
|
|
2702-3 | Transports urbains et régionaux |
|
|
| Paiements de transfert |
|
|
| Metrolinx | 3 528 828 700 $ |
|
| Transports en commun des municipalités | 754 603 800 $ |
|
| Commission de transport Ontario Northland | 46 422 100 $ | 4 329 854 600 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
| 4 329 854 600 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Politiques et planification |
| 4 329 854 600 $ |
| Biens immobilisés |
|
|
2702-7 | Transports urbains et régionaux |
|
|
| Infrastructure des transports - coûts relatifs aux biens immobilisés |
| 1 000 $ |
| Total à voter - biens immobilisés |
| 1 000 $ |
| Total (biens immobilisés) - Politiques et planification |
| 1 000 $ |
Programme de la sécurité des usagers de la route - crédit 2703
Le Programme de la sécurité des usagers de la route élabore et met en œuvre des stratégies destinées à renforcer la sécurité routière et la circulation par la promotion d'un comportement responsable des conducteurs et de la sécurité des véhicules.
L'Ontario a un excellent bilan à long terme en matière de sécurité routière et est l'un des territoires de compétence les plus sûrs d'Amérique du Nord année après année. Le Programme de la sécurité des usagers de la route du ministère des Transports collabore activement à des projets (qu'il dirige dans certains cas) avec d'autres administrations au Canada et aux États-Unis pour élaborer, promouvoir et évaluer des pratiques exemplaires et des initiatives de sécurité routière. Le programme travaille avec de nombreux partenaires (organismes chargés de l'application de la loi, groupes communautaires, organismes voués à la sécurité, milieu médical, établissements de recherche et chercheurs de renommée internationale, bureaux de santé publique, professionnels de la prévention des blessures, industrie des assurances, secteur privé, etc.) pour réduire le nombre de collisions, d'accidents mortels et de blessures sur les routes de l'Ontario.
Les principales responsabilités du programme sont les suivantes : établir les normes de sécurité et élaborer les politiques, programmes, lois et règlements visant les usagers de la route, les transporteurs commerciaux et les véhicules automobiles; inspecter, surveiller et faire appliquer ces normes; gérer et exécuter les programmes d'amélioration de la conduite et de sécurité des véhicules commerciaux; réaliser des recherches de pointe pour alimenter l'élaboration de politiques et orienter les campagnes d'éducation du public et de sécurité routière; renforcer la sensibilisation du public et promouvoir la sécurité routière; gérer les revenus tirés des produits et services liés aux permis de conduire et aux véhicules; se centrer sur la clientèle en transformant nos programmes pour permettre une meilleure prestation de services, plus rapide et plus efficiente et en introduisant des services numériques; gérer et protéger les renseignements personnels et l'identité. Le programme soutient aussi l'exécution de programmes d'autres ministères.
Le programme établit des politiques et des normes et encadre la prestation des services de délivrance des permis de conduire, d'immatriculation des véhicules et autres fournis par notre administration et nos partenaires du secteur privé.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions | Prévisions | Différence | Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
1 | Sécurité des usagers de la route | 127 486 900 $ | 117 923 500 $ | 9 563 400 $ | 130 792 926 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 127 486 900 $ | 117 923 500 $ | 9 563 400 $ | 130 792 926 $ |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 300 000 $ | 300 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 300 000 $ | 300 000 $ | - | - |
| Total - charges de fonctionnement | 127 786 900 $ | 118 223 500 $ | 9 563 400 $ | 130 792 926 $ |
|
|
|
|
| |
2 | Sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
|
|
|
|
| |
4 | Sécurité des usagers de la route | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | 27 687 200 $ | 21 280 100 $ | 6 407 100 $ | 20 567 827 $ |
| Total - crédits législatifs | 27 687 200 $ | 21 280 100 $ | 6 407 100 $ | 20 567 827 $ |
| Total - charges d’immobilisations | 27 688 200 $ | 21 281 100 $ | 6 407 100 $ | 20 567 827 $ |
|
|
|
|
| |
3 | Sécurité des usagers de la route | 7 523 000 $ | 34 074 400 $ | (26 551 400 $) | 18 382 461 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 7 523 000 $ | 34 074 400 $ | (26 551 400 $) | 18 382 461 $ |
| Total - biens immobilisés | 7 523 000 $ | 34 074 400 $ | (26 551 400 $) | 18 382 461 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
|
2703-1 | Sécurité des usagers de la route |
|
|
| Traitements et salaires |
| 68 503 800 $ |
| Avantages sociaux |
| 10 918 900 $ |
| Transports et communications |
| 2 580 500 $ |
| Services |
| 50 720 500 $ |
| Fournitures et matériel |
| 2 500 000 $ |
| Paiements de transfert |
|
|
| Subventions pour la sécurité publique | 200 000 $ |
|
| Subventions de recherche | 150 000 $ | 350 000 $ |
| Total partiel |
| 135 573 700 $ |
| Moins : recouvrements |
| 8 086 800 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
| 127 486 900 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
| Autres opérations |
|
|
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
| 300 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de la sécurité des usagers de la route |
| 127 786 900 $ |
| Actifs de fonctionnement |
|
|
2703-2 | Sécurité des usagers de la route |
|
|
| Dépôts et charges payées d'avance |
| 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement |
| 1 000 $ |
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la sécurité des usagers de la route |
| 1 000 $ |
| Charges d’immobilisations |
|
|
2703-4 | Sécurité des usagers de la route |
|
|
| Autres opérations |
| 1 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
| 1 000 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
| Autres opérations |
|
|
Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l'administration financière |
| 27 687 200 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de la sécurité des usagers de la route |
| 27 688 200 $ |
| Biens immobilisés |
|
|
2703-3 | Sécurité des usagers de la route |
|
|
| Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires |
| 3 498 400 $ |
| Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux |
| 524 800 $ |
| Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés |
| 3 499 800 $ |
| Total à voter - biens immobilisés |
| 7 523 000 $ |
| Total (biens immobilisés) - Programme de la sécurité des usagers de la route |
| 7 523 000 $ |
Programme de gestion des routes provinciales - crédit 2704
Le Programme de gestion des routes provinciales supervise le réseau routier de la province et les services de transport connexes (y compris l’entretien routier toute l’année) et protège les investissements publics dans l’infrastructure routière. Des stratégies de gestion des programmes sont élaborées et mises en œuvre pour optimiser l'efficacité des investissements dans cette infrastructure.
Le réseau routier provincial permet la circulation des personnes et des marchandises, et fait la promotion de la durabilité économique, environnementale et sociale. Le programme réalise ces activités en recourant aux ressources internes, à des partenariats et à des fournisseurs de services du secteur privé.
Les activités comprennent notamment la planification des investissements, le génie, la conception, l'acquisition de propriétés, la réfection et le renouvellement des immobilisations, la construction de nouveaux aménagements, la surveillance des contrats, la gestion des couloirs (p. ex., la gestion de l'aménagement aux abords des routes), l'entretien en été et en hiver (p. ex., le nivellement des accotements, le déneigement et le déverglaçage) pour le réseau routier de la province, les évaluations environnementales et la prestation de services d'information au public. Le programme est aussi responsable des aéroports éloignés dans le Grand Nord ontarien, des services de traversiers à divers endroits partout dans la province, du financement des routes et chemins des Premières nations, de l'apport d'améliorations routières dans les communautés non enregistrées, des aires de service autoroutières (ONroute) et de la production de la carte routière de l'Ontario.
Le programme supervise également la Société de transport d’Owen Sound, une entreprise opérationnelle de la province qui fournit directement des services de transport pour l’exploitation de trois traversiers.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions | Prévisions | Différence | Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
1 | Opérations et entretien | 593 243 900 $ | 562 967 200 $ | 30 276 700 $ | 566 934 595 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 593 243 900 $ | 562 967 200 $ | 30 276 700 $ | 566 934 595 $ |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 179 900 $ |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 179 900 $ |
| Total - charges de fonctionnement | 593 244 900 $ | 562 968 200 $ | 30 276 700 $ | 567 114 495 $ |
|
|
|
|
| |
5 | Gestion des routes provinciales | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
|
|
|
|
| |
2 | Génie des transports et construction | 130 760 800 $ | 107 372 900 $ | 23 387 900 $ | 98 994 834 $ |
4 | Travaux routiers en cours | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
6 | Assainissement de l’environnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 130 762 800 $ | 107 374 900 $ | 23 387 900 $ | 98 994 834 $ |
L | Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière | 1 138 840 000 $ | 1 035 320 800 $ | 103 519 200 $ | 961 869 437 $ |
| Total - crédits législatifs | 1 138 840 000 $ | 1 035 320 800 $ | 103 519 200 $ | 961 869 437 $ |
| Total - charges d’immobilisations | 1 269 602 800 $ | 1 142 695 700 $ | 126 907 100 $ | 1 060 864 271 $ |
|
|
|
|
| |
3 | Infrastructure de transport – actifs | 1 983 899 000 $ | 2 152 588 100 $ | (168 689 100 $) | 1 825 734 723 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 983 899 000 $ | 2 152 588 100 $ | (168 689 100 $) | 1 825 734 723 $ |
| Total - biens immobilisés | 1 983 899 000 $ | 2 152 588 100 $ | (168 689 100 $) | 1 825 734 723 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat | Montat |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
|
|
2704-1 | Opérations et entretien |
|
|
|
| Traitements et salaires |
|
| 75 797 800 $ |
| Avantages sociaux |
|
| 15 639 500 $ |
| Transports et communications |
|
| 4 605 900 $ |
| Services |
|
| 515 851 600 $ |
| Fournitures et matériel |
|
| 13 109 400 $ |
| Paiements de transfert |
|
|
|
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités |
| 5 655 700 $ |
|
| Traversiers municipaux |
| 3 820 000 $ |
|
| Société de transport d’Owen Sound |
| 2 363 000 $ |
|
| Transport actif |
| 1 000 $ | 11 839 700 $ |
| Total partiel |
|
| 636 843 900 $ |
| Moins : recouvrements |
|
| 43 600 000 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
|
| 593 243 900 $ |
| Sous-postes : |
|
|
|
| Exploitation et entretien des routes |
|
|
|
| Traitements et salaires |
| 71 275 200 $ |
|
| Avantages sociaux |
| 14 915 500 $ |
|
| Transports et communications |
| 3 690 100 $ |
|
| Services |
| 510 383 900 $ |
|
| Fournitures et matériel |
| 10 473 100 $ |
|
| Paiements de transfert |
|
|
|
| Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités | 5 655 700 $ |
|
|
| Traversiers municipaux | 3 820 000 $ |
|
|
| Société de transport d’Owen Sound | 2 363 000 $ |
|
|
| Transport actif | 1 000 $ | 11 839 700 $ |
|
| Total partiel |
| 622 577 500 $ |
|
| Moins : recouvrements |
| 43 500 000 $ | 579 077 500 $ |
| Transport aérien dans les régions éloignées |
|
|
|
| Traitements et salaires |
| 4 522 600 $ |
|
| Avantages sociaux |
| 724 000 $ |
|
| Transports et communications |
| 915 800 $ |
|
| Services |
| 5 467 700 $ |
|
| Fournitures et matériel |
| 2 636 300 $ |
|
| Total partiel |
| 14 266 400 $ |
|
| Moins : recouvrements |
| 100 000 $ | 14 166 400 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement |
|
| 593 243 900 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
|
| Autres opérations |
|
|
|
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière |
|
| 1 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales |
|
| 593 244 900 $ |
| Actifs de fonctionnement |
|
|
|
2704-5 | Gestion des routes provinciales |
|
|
|
| Dépôts et charges payées d'avance |
|
| 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement |
|
| 1 000 $ |
| Total (actifs de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales |
|
| 1 000 $ |
| Charges d’immobilisations |
|
|
|
2704-2 | Génie des transports et construction |
|
|
|
| Transports et communications |
|
| 300 000 $ |
| Services |
|
| 14 572 000 $ |
| Fournitures et matériel |
|
| 1 000 000 $ |
| Paiements de transfert |
|
|
|
| Routes de raccordement |
| 30 000 000 $ |
|
| Travaux sur les actifs de tiers dans le cadre des projets routiers |
| 23 250 000 $ |
|
| Projets municipaux liés à l'autoroute 407 |
| 17 500 000 $ |
|
| Société de transport d’Owen Sound |
| 9 775 000 $ |
|
| Premières nations |
| 5 500 000 $ |
|
| Ville d'Essex |
| 100 000 $ |
|
| Améliorations municipales et environnementales |
| 1 000 $ |
|
| Routes et cession immobilière |
| 1 000 $ |
|
| Fonds de transition |
| 1 000 $ | 86 128 000 $ |
| Autres opérations |
|
| 28 761 800 $ |
| Total partiel |
|
| 130 761 800 $ |
| Moins : recouvrements |
|
| 1 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
|
| 130 760 800 $ |
| Sous-postes : |
|
|
|
| Paiements de transfert et autres dépenses pour les routes |
|
|
|
| Paiements de transfert |
|
|
|
| Routes de raccordement | 30 000 000 $ |
|
|
| Travaux sur les actifs de tiers dans le cadre des projets routiers | 23 250 000 $ |
|
|
| Projets municipaux liés à l'autoroute 407 | 17 500 000 $ |
|
|
| Société de transport d’Owen Sound | 9 775 000 $ |
|
|
| Premières nations | 5 500 000 $ |
|
|
| Ville d'Essex | 100 000 $ |
|
|
| Améliorations municipales et environnementales | 1 000 $ |
|
|
| Routes et cession immobilière | 1 000 $ |
|
|
| Fonds de transition | 1 000 $ | 86 128 000 $ |
|
| Autres opérations |
| 28 761 800 $ |
|
| Total partiel |
| 114 889 800 $ |
|
| Moins : recouvrements |
| 1 000 $ | 114 888 800 $ |
| Transport aérien dans les régions éloignées |
|
|
|
| Transports et communications |
| 300 000 $ |
|
| Services |
| 14 572 000 $ |
|
| Fournitures et matériel |
| 1 000 000 $ | 15 872 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
|
| 130 760 800 $ |
2704-4 | Travaux routiers en cours |
|
|
|
| Traitements et salaires |
|
| 102 828 900 $ |
| Avantages sociaux |
|
| 16 404 600 $ |
| Transports et communications |
|
| 2 100 000 $ |
| Services |
|
| 7 997 300 $ |
| Fournitures et matériel |
|
| 1 000 000 $ |
| Total partiel |
|
| 130 330 800 $ |
| Moins : recouvrements |
|
| 130 329 800 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
|
| 1 000 $ |
2704-6 | Assainissement de l’environnement |
|
|
|
| Services |
|
| 1 000 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations |
|
| 1 000 $ |
| Crédits législatifs |
|
|
|
| Autres opérations |
|
|
|
Crédits législatifs | Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière |
|
| 1 138 840 000 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme de gestion des routes provinciales |
|
| 1 269 602 800 $ |
| Biens immobilisés |
|
|
|
2704-3 | Infrastructure de transport – actifs |
|
|
|
| Terrains |
|
| 132 588 700 $ |
| Immeubles - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
| 3 100 000 $ |
| Infrastructure des transports - traitements et salaires |
|
| 1 000 $ |
| Infrastructure des transports - avantages sociaux |
|
| 1 000 $ |
| Infrastructure des transports - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
| 2 331 638 200 $ |
| Machines et équipement - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
| 750 000 $ |
| Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
| 10 000 000 $ |
| Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux biens immobilisés |
|
| 34 400 000 $ |
| Total partiel |
|
| 2 512 478 900 $ |
| Moins : recouvrements |
|
| 528 579 900 $ |
| Total à voter - biens immobilisés |
|
| 1 983 899 000 $ |
| Total (biens immobilisés) - Programme de gestion des routes provinciales |
|
| 1 983 899 000 $ |
Groupement du travail et des transports - crédit 2705
Le Groupement du travail et des transports offre aux ministères du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et des Transports son leadership relativement à l'utilisation de l'information et de la technologie de l'information (ITI). Le Groupement est également le fournisseur central de solutions technologiques .NET dans toute la fonction publique de l'Ontario.
Le Groupement permet aux ministères de réaliser certains volets de leur mandat en soutenant une gestion efficace de leurs ressources en ITI. De plus, le Groupement planifie les investissements en ITI de manière à en optimiser la valeur et à aider les ministères à préserver de manière socialement responsable la confiance du public.
En soutenant la modernisation des pratiques des ministères en matière d'information, le Groupement améliore la prestation des programmes, génère de nouveaux débouchés et améliore le service à la clientèle.
En tant que membre de la communauté de l’ITI au sein de la FPO, le Groupement harmonise ses programmes et ses priorités avec la Stratégie de 2016-2020 en matière d’ITI pour la FPO, laquelle repose sur une vision d’un partenaire d’ITI moderne et axé sur la clientèle qui soutient la transformation par l’innovation et des activités inspirées par la valeur.
Le Groupement est structuré de manière à se conformer aux exigences ministérielles en matière de programmes et de services afin de fournir à nos clients des services modernes, de haute qualité, accessibles, économiques et durables, notamment des conseils et de la planification, et de soutenir leurs programmes opérationnels.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions | Prévisions | Différence | Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
1 | Services d'information et de technologie de l'information | 68 074 100 $ | 64 897 600 $ | 3 176 500 $ | 65 700 396 $ |
3 | Recouvrements d'autres ministères | 97 500 $ | 97 500 $ | - | 71 140 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 68 171 600 $ | 64 995 100 $ | 3 176 500 $ | 65 771 536 $ |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - charges de fonctionnement | 68 172 600 $ | 64 996 100 $ | 3 176 500 $ | 65 771 536 $ |
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2 | Information et technologie de l'information | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement |
|
2705-1 | Services d'information et de technologie de l'information |
|
| Traitements et salaires | 36 319 500 $ |
| Avantages sociaux | 4 645 500 $ |
| Transports et communications | 617 700 $ |
| Services | 64 597 600 $ |
| Fournitures et matériel | 561 700 $ |
| Total partiel | 106 742 000 $ |
| Moins : recouvrements | 38 667 900 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 68 074 100 $ |
2705-3 | Recouvrements d'autres ministères |
|
| Traitements et salaires | 1 260 300 $ |
| Avantages sociaux | 161 900 $ |
| Transports et communications | 50 000 $ |
| Services | 13 753 400 $ |
| Fournitures et matériel | 7 900 $ |
| Total partiel | 15 233 500 $ |
| Moins : recouvrements | 15 136 000 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 97 500 $ |
| Crédits législatifs |
|
| Autres opérations |
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Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Groupement du travail et des transports | 68 172 600 $ |
| Actifs de fonctionnement |
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2705-2 | Information et technologie de l'information |
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| Dépôts et charges payées d'avance | 1 000 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ |
| Total (actifs de fonctionnement) - Groupement du travail et des transports | 1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe La rubrique total - charges d’immobilisations comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges d’immobilisations.