Secrétariat du Conseil du Trésor - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Secrétariat du Conseil du Trésor pour l'exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le Secrétariat du Conseil du Trésor offre à toute la fonction publique de l’Ontario des services de leadership et de conseil soutenant la prise de décision fondée sur des données probantes, une gestion financière prudente et une reddition des comptes transparente à la population. Le Secrétariat renforce le mode de gestion du gouvernement et aide à garantir l’optimisation des dépenses gouvernementales et des résultats pour les Ontariens et Ontariennes. Il assure le contrôle des relations de travail entre le gouvernement et la fonction publique de l'Ontario et le secteur parapublic; il offre des services de recrutement de cadres de direction à l’échelon organisationnel, d’apprentissage et de perfectionnement professionnel, de gestion du talent ainsi que de recrutement et de maintien en poste de jeunes et de nouveaux professionnels; il assure le contrôle des politiques générales et de la gouvernance des organismes, y compris le leadership relatif à l'Initiative pour un gouvernement ouvert visant à renforcer la responsabilité, l'ouverture et la modernisation; il assume la responsabilité des fonctions de vérification interne et de politique de ressources humaines. Le Secrétariat du Conseil du Trésor assure le leadership organisationnel pour les services d'information et de technologie de l'information (ITI) de manière à ce que la technologie soit introduite de façon efficace et optimisée dans toute la FPO.
Sommaire - programme du ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
| 3401
| 28 354 700 $ | 29 078 800 $ | (724 100 $) | 26 205 400 $ | |
| 3402
| 62 255 700 $ | 62 174 600 $ | 81 100 $ | 22 750 344 $ | |
| 3403
| Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 925 538 000 $ | 944 538 000 $ | (19 000 000 $) | 835 232 117 $ |
| 3404
| 570 132 000 $ | 1 153 317 500 $ | (583 185 500 $) | 41 977 033 $ | |
| 3405
| 37 001 200 $ | 33 122 700 $ | 3 878 500 $ | 32 070 065 $ | |
| 3406
| 4 754 900 $ | 5 242 400 $ | (487 500 $) | 4 865 238 $ | |
| 3408
| Programme des services organisationnels de technologie de l'information | 26 809 600 $ | 38 134 000 $ | (11 324 400 $) | 30 402 764 $ |
| 3409
| 53 290 200 $ | 54 800 700 $ | (1 510 500 $) | 49 715 691 $ | |
| 3410 | 857 500 $ | 857 500 $ | - | 826 957 $ | |
| 3411 | 56 681 500 $ | 25 000 000 $ | 31 681 500 $ | - | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 1 765 675 300 $ | 2 346 266 200 $ | (580 590 900 $) | 1 044 045 609 $ | |
Crédits législatifs | 401 532 014 $ | 373 533 014 $ | 27 999 000 $ | 198 420 644 $ | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 2 167 207 314 $ | 2 719 799 214 $ | (552 591 900 $) | 1 242 466 253 $ | |
Redressement de consolidation - Avantages sociaux et prestations de retraite | (30 000 000 $) | (30 000 000 $) | - | (46 600 922 $) | |
Autres redressements - Redressement actuariel sans effet sur la trésorerie au titre des régimes de retraite et des prestations de retraite | (89 004 000 $) | (135 498 800 $) | 46 494 800 $ | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 2 048 203 314 $ | 2 554 300 414 $ | (506 097 100 $) | 1 195 865 331 $ | |
Actifs de fonctionnement | |||||
| 3408
| Programme des services organisationnels de technologie de l'information | 15 875 400 $ | 15 875 400 $ | - | 11 050 600 $ |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 15 875 400 $ | 15 875 400 $ | - | 11 050 600 $ | |
Crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 702 451 636 $ | |
Total du ministère - actifs de fonctionnement | 15 876 400 $ | 15 876 400 $ | - | 713 502 236 $ | |
Charges d’immobilisations | |||||
| 3401
| 1 322 500 $ | 1 322 500 $ | - | 1 321 520 $ | |
| 3404
| 100 000 000 $ | 100 000 000 $ | - | - | |
| 3405
| - | 1 000 $ | (1 000 $) | - | |
| 3408
| Programme des services organisationnels de technologie de l'information | 10 291 400 $ | 9 668 200 $ | 623 200 $ | 9 850 247 $ |
| 3409
| 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 111 614 900 $ | 110 992 700 $ | 622 200 $ | 11 171 767 $ | |
Crédits législatifs | 3 000 $ | 299 000 $ | (296 000 $) | 910 000 $ | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 111 617 900 $ | 111 291 700 $ | 326 200 $ | 12 081 767 $ | |
Biens immobilisés | |||||
| 3401
| 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
| 3405
| - | 4 308 200 $ | (4 308 200 $) | - | |
| 3408
| Programme des services organisationnels de technologie de l'information | 51 514 000 $ | 51 514 000 $ | - | 48 202 462 $ |
| 3409
| 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total à voter - biens immobilisés | 51 516 000 $ | 55 824 200 $ | (4 308 200 $) | 48 202 462 $ | |
Total du ministère - biens immobilisés | 51 516 000 $ | 55 824 200 $ | (4 308 200 $) | 48 202 462 $ | |
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 2 159 821 214 $ | 2 665 592 114 $ | (505 770 900 $) | 1 207 947 098 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 2 723 632 114 $ | 1 270 892 221 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | 10 665 000 $ | 10 665 000 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (14 497 900 $) | (5 373 978 $) |
| Modification comptable | ||
Modification comptable | - | (33 716 990 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 2 719 799 214 $ | 1 242 466 253 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 3401
Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui permettent au ministère d’obtenir des résultats soutenant les objectifs et les priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion des finances et des ressources humaines ainsi que la gestion des locaux et des installations. Le programme fournit également des services juridiques et de communication, de planification et de surveillance des résultats. Il aide et soutient les secteurs de programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Administration du ministère | 28 354 700 $ | 29 078 800 $ | (724 100 $) | 26 205 400 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 28 354 700 $ | 29 078 800 $ | (724 100 $) | 26 205 400 $ | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
L | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | - | - | - | 89 512 $ |
L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 667 $ |
Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 155 480 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 28 419 714 $ | 29 143 814 $ | (724 100 $) | 26 360 880 $ | |
2 | Administration du ministère | 1 322 500 $ | 1 322 500 $ | - | 1 321 520 $ |
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 322 500 $ | 1 322 500 $ | - | 1 321 520 $ | |
L | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total - charges d’immobilisations | 1 323 500 $ | 1 323 500 $ | - | 1 321 520 $ | |
3 | Administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 3401-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 14 312 900 $ | ||
Avantages sociaux | 1 677 100 $ | ||
Transports et communications | 566 900 $ | ||
Services | 13 287 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 510 000 $ | ||
Total partiel | 30 354 700 $ | ||
Moins : recouvrements | 2 000 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 28 354 700 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 2 350 900 $ | ||
Avantages sociaux | 315 000 $ | ||
Transports et communications | 153 500 $ | ||
Services | 325 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 67 300 $ | 3 212 100 $ | |
Services financiers et administratifs | |||
Traitements et salaires | 7 340 200 $ | ||
Avantages sociaux | 867 400 $ | ||
Transports et communications | 275 900 $ | ||
Services | 5 124 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 142 100 $ | 13 750 100 $ | |
Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 76 300 $ | ||
Avantages sociaux | 5 000 $ | ||
Transports et communications | 54 600 $ | ||
Services | 4 807 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 149 500 $ | 5 092 900 $ | |
Services de vérification | |||
Services | 504 000 $ | 504 000 $ | |
Services de communication | |||
Traitements et salaires | 2 609 500 $ | ||
Avantages sociaux | 333 800 $ | ||
Transports et communications | 62 100 $ | ||
Services | 2 374 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 132 100 $ | ||
Total partiel | 5 512 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 2 000 000 $ | 3 512 000 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 1 936 000 $ | ||
Avantages sociaux | 155 900 $ | ||
Transports et communications | 20 800 $ | ||
Services | 151 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 19 000 $ | 2 283 600 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 28 354 700 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme d’administration du ministère | 28 419 714 $ | ||
Charges d’immobilisations | |||
| 3401-2 | Administration du ministère | ||
Services | 1 321 500 $ | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 322 500 $ | ||
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l'administration financière | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
Total (charges d’immobilisations) - programme d’administration du ministère | 1 323 500 $ | ||
Biens immobilisés | |||
| 3401-3 | Administration du ministère | ||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 $ | ||
Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | ||
Total (biens immobilisés) - programme d’administration du ministère | 1 000 $ |
Relations de travail et rémunération - crédit 3402
Le Programme des relations de travail et de la rémunération soutient l’engagement du gouvernement à l’égard de relations de travail constructives au sein de la fonction publique de l'Ontario (FPO) et du secteur parapublic. Le programme représente la Couronne en tant qu’employeur dans toutes les négociations collectives et les questions de relations de travail touchant la FPO, fournit des conseils consultatifs sur les relations de travail et avec le personnel, soutient les relations patronales-syndicales régulières et gère les stratégies et les programmes de rémunération de la FPO. Le programme analyse les facteurs internes et externes qui influent sur les résultats des négociations collectives dans le secteur parapublic afin de formuler et d'offrir au gouvernement, aux ministères et aux employeurs du secteur parapublic des orientations et des avis stratégiques fondés sur des éléments probants relativement aux questions courantes liées aux négociations collectives et aux relations de travail. Le programme fournit aussi un soutien et des conseils stratégiques concernant les initiatives gouvernementales ayant une incidence sur la rémunération des cadres de direction dans le secteur parapublic.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Relations de travail et rémunération | 62 255 700 $ | 62 174 600 $ | 81 100 $ | 22 750 344 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 62 255 700 $ | 62 174 600 $ | 81 100 $ | 22 750 344 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 62 255 700 $ | 62 174 600 $ | 81 100 $ | 22 750 344 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 3402-1 | Relations de travail et rémunération | |
Traitements et salaires | 52 334 400 $ | |
Avantages sociaux | 1 887 800 $ | |
Transports et communications | 529 800 $ | |
Services | 9 618 100 $ | |
Fournitures et matériel | 385 600 $ | |
Total partiel | 64 755 700 $ | |
Moins : recouvrements | 2 500 000 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 62 255 700 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - Relations de travail et rémunération | 62 255 700 $ |
Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) - crédit 3403
Le Programme des avantages sociaux et des prestations de retraite (partie prise en charge par l'employeur) prend en charge les dépenses que le gouvernement effectue en qualité d'employeur au chapitre des services assurés, des programmes prévus par la loi, des services non assurés et de certains régimes de retraite de la fonction publique, notamment les coûts d'arbitrage et d'administration par des tiers. Les charges dépendent de l'évolution des charges à payer du gouvernement à titre de répondant ou de co-répondant de certains régimes de services assurés, régimes de retraite et droits aux indemnités de cessation d'emploi.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 925 538 000 $ | 944 538 000 $ | (19 000 000 $) | 835 232 117 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 925 538 000 $ | 944 538 000 $ | (19 000 000 $) | 835 232 117 $ | |
L | Redressements actuariels et obligations de l'exercice précédent, Loi sur l'administration financière | 401 466 000 $ | 373 467 000 $ | 27 999 000 $ | 198 265 164 $ |
Total - crédits législatifs | 401 466 000 $ | 373 467 000 $ | 27 999 000 $ | 198 265 164 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 1 327 004 000 $ | 1 318 005 000 $ | 8 999 000 $ | 1 033 497 281 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 3403-1 | Avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | ||
Avantages sociaux | |||
Régime de pensions du Canada | 181 731 700 $ | ||
Régime de retraite complémentaire des protonotaires chargés de la gestion des causes | 3 000 000 $ | ||
Régime de soins dentaires | 68 711 600 $ | ||
Impôt-santé des employeurs | 116 827 500 $ | ||
Assurance-emploi | 86 538 900 $ | ||
Assurance-vie collective | 10 384 700 $ | ||
Régime de retraite complémentaire des juges de paix | 1 000 000 $ | ||
Indemnités légales de cessation d'emploi | 65 000 000 $ | ||
Protection du revenu à long terme | 93 323 700 $ | ||
Avantages sociaux - Association de la Police provinciale de l'Ontario | 53 090 100 $ | ||
Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario | 220 000 000 $ | ||
Fonds de prestations des juges provinciaux | 38 000 000 $ | ||
Régime de retraite des fonctionnaires | 374 850 000 $ | ||
Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires | 10 000 000 $ | ||
Prestations aux employés retraités | 213 688 000 $ | ||
Régime d'assurance complémentaire maladie et hospitalisation | 158 596 100 $ | 1 694 742 300 $ | |
Moins : recouvrements | 769 204 300 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 925 538 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Avantages sociaux | |||
| Crédits législatifs | Régime de retraite complémentaire des protonotaires chargés de la gestion des causes | 1 000 $ | |
| Crédits législatifs | Continuation des prestations pour la CSPAAT et la protection du revenu à long terme | 16 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | Assurance-vie collective | 1 000 $ | |
| Crédits législatifs | Régime de retraite complémentaire des juges de paix | 1 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | Indemnités légales de cessation d'emploi | 1 000 $ | |
| Crédits législatifs | Protection du revenu à long terme | 8 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario | 1 000 $ | |
| Crédits législatifs | Fonds de prestations des juges provinciaux | 6 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | Régime de retraite des fonctionnaires | 219 150 000 $ | |
| Crédits législatifs | Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires | 7 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | Prestations aux employés retraités | 98 312 000 $ | |
| Crédits législatifs | Absences et congés rémunérés | 16 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) | 30 000 000 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 1 327 004 000 $ |
Programme de soutien au Conseil du Trésor - crédit 3404
Le programme de soutien au Conseil du Trésor procure du leadership et des services consultatifs qui étayent une prise de décision fondée sur des données probantes, une gestion financière prudente et une reddition des comptes transparente dans toute la fonction publique de l’Ontario.
Le programme favorise la responsabilité et l’intégrité budgétaire en offrant son expertise et ses conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de cadres pour la gestion budgétaire et financière, la mesure du rendement et l’infrastructure. Il veille à l’utilisation judicieuse des ressources publiques pour réaliser les priorités du gouvernement en soutenant le Conseil du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement et en offrant des conseils sur les plans pluriannuels d’activités, d’infrastructure et de technologie d’information des ministères, la gestion des dépenses pour l’exercice en cours et la conception des programmes. De plus, le programme aide le président du Conseil du Trésor, le sous-ministre et secrétaire du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement ainsi que le gouvernement à rendre compte à la population des plans et des résultats en publiant par exemple le Budget des dépenses et les Comptes publics. Le programme fournit également à la fonction publique de l'Ontario et au secteur parapublic des conseils en matière de contrôle financier, de politiques de gestion financière et de comptabilité.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Conseil du Trésor – Soutien et planification financière | 55 132 000 $ | 53 317 500 $ | 1 814 500 $ | 41 977 033 $ |
2 | Fonds de prévoyance | 515 000 000 $ | 1 100 000 000 $ | (585 000 000 $) | - |
Total à voter - charges de fonctionnement | 570 132 000 $ | 1 153 317 500 $ | (583 185 500 $) | 41 977 033 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 570 132 000 $ | 1 153 317 500 $ | (583 185 500 $) | 41 977 033 $ | |
L | Taxe de vente harmonisée, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 702 451 636 $ |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 702 451 636 $ | |
Total - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | 702 451 636 $ | |
4 | Fonds de prévoyance pour les immobilisations | 100 000 000 $ | 100 000 000 $ | - | - |
Total à voter - charges d’immobilisations | 100 000 000 $ | 100 000 000 $ | - | - | |
Total - charges d’immobilisations | 100 000 000 $ | 100 000 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 3404-1 | Conseil du Trésor – Soutien et planification financière | ||
Traitements et salaires | 27 275 700 $ | ||
Avantages sociaux | 3 586 700 $ | ||
Transports et communications | 590 300 $ | ||
Services | 23 938 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 541 200 $ | ||
Total partiel | 55 932 000 $ | ||
Moins : recouvrements | 800 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 55 132 000 $ | ||
Sous-postes : | |||
Planification et gestion des dépenses | |||
Traitements et salaires | 14 937 500 $ | ||
Avantages sociaux | 1 901 100 $ | ||
Transports et communications | 399 700 $ | ||
Services | 4 644 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 342 900 $ | ||
Total partiel | 22 225 400 $ | ||
Moins : recouvrements | 800 000 $ | 21 425 400 $ | |
Planification des immobilisations | |||
Traitements et salaires | 3 937 300 $ | ||
Avantages sociaux | 501 100 $ | ||
Transports et communications | 67 500 $ | ||
Services | 1 285 500 $ | ||
Fournitures et matériel | 34 800 $ | 5 826 200 $ | |
Bureau du contrôleur provincial | |||
Traitements et salaires | 8 400 900 $ | ||
Avantages sociaux | 1 184 500 $ | ||
Transports et communications | 123 100 $ | ||
Services | 18 008 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 163 500 $ | 27 880 400 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 55 132 000 $ | ||
| 3404-2 | Fonds de prévoyance | ||
Autres opérations | 515 000 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 515 000 000 $ | ||
Total (charges de fonctionnement) - programme de soutien au Conseil du Trésor | 570 132 000 $ | ||
Actifs de fonctionnement | |||
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Taxe de vente harmonisée, Loi sur l'administration financière | ||
Avances et montants récupérables | 1 000 $ | ||
Total (actifs de fonctionnement) - programme de soutien au Conseil du Trésor | 1 000 $ | ||
Charges d’immobilisations | |||
| 3404-4 | Fonds de prévoyance pour les immobilisations | ||
Autres opérations | 100 000 000 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 100 000 000 $ | ||
Total (charges d’immobilisations) - programme de soutien au Conseil du Trésor | 100 000 000 $ |
Programme de gouvernance, de surveillance des organismes et du Centre du leadership et de l'apprentissage - crédit 3405
Le Programme de gouvernance, de surveillance des organismes et du Centre du leadership et de l'apprentissage offre du leadership aux ministères et aux organismes provinciaux par la prestation de politiques, directives et conseils stratégiques visant à promouvoir l’excellence dans la fonction publique et à améliorer la surveillance et la reddition des comptes des organismes provinciaux.
Le programme inclut l'Initiative pour un gouvernement ouvert afin de renforcer la transparence, la reddition des comptes et la collaboration en donnant aux Ontariens et Ontariennes davantage d'occasions de contribuer à la prise de décisions gouvernementales et en partageant en ligne avec le public plus de données et de renseignements du gouvernement; il soutient également le Projet de modernisation de l’administration des paiements de transfert afin d’améliorer les résultats du programme en réduisant le fardeau administratif imposé aux bénéficiaires des paiements de transfert et à la FPO et en rendant possibles des prises de décisions se fondant davantage sur des données probantes.
En tant que programme général soutenant des stratégies liées à la main-d’œuvre, le programme propose également des services de recrutement et de soutien de cadres de direction, d'apprentissage et de développement du leadership et de gestion du talent, des stages, des stratégies de participation des employés et des analyses de la main-d’œuvre; il dirige les politiques gouvernementales de gestion des ressources humaines et étudie et élabore des stratégies en réponse aux tendances constatées et émergentes en matière de main-d’œuvre.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Programme de gouvernance, de surveillance des organismes, de leadership organisationnel et d’apprentissage | 37 001 200 $ | 33 122 700 $ | 3 878 500 $ | 32 070 065 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 37 001 200 $ | 33 122 700 $ | 3 878 500 $ | 32 070 065 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 37 001 200 $ | 33 122 700 $ | 3 878 500 $ | 32 070 065 $ | |
- | Programme de gouvernance, de surveillance des organismes et du Centre du leadership et de l'apprentissage – Charges d'immobilisations | - | 1 000 $ | (1 000 $) | - |
Total à voter - charges d’immobilisations | - | 1 000 $ | (1 000 $) | - | |
L | Amortissement - Loi sur l'administration financière | - | 1 000 $ | (1 000 $) | - |
Total - crédits législatifs | - | 1 000 $ | (1 000 $) | - | |
Total - charges d’immobilisations | - | 2 000 $ | (2 000 $) | - | |
- | Programme de gouvernance, de surveillance des organismes et du Centre du leadership et de l'apprentissage – Biens immobilisés | - | 4 308 200 $ | (4 308 200 $) | - |
Total à voter - biens immobilisés | - | 4 308 200 $ | (4 308 200 $) | - | |
Total - biens immobilisés | - | 4 308 200 $ | (4 308 200 $) | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant |
|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||
| 3405-1 | Programme de gouvernance, de surveillance des organismes, de leadership organisationnel et d’apprentissage | |||
Traitements et salaires | 23 892 400 $ | |||
Avantages sociaux | 2 926 700 $ | |||
Transports et communications | 658 900 $ | |||
Services | 8 742 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 519 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Club du quart de siècle | 162 000 $ | |||
Subventions pour l'Institut d'administration publique du Canada | 100 000 $ | 262 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 37 001 200 $ | |||
Sous-postes : | ||||
Politiques générales et coordination relative aux organismes | ||||
Traitements et salaires | 4 774 700 $ | |||
Avantages sociaux | 628 200 $ | |||
Transports et communications | 123 200 $ | |||
Services | 503 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 103 700 $ | 6 133 300 $ | ||
Gouvernement ouvert | ||||
Traitements et salaires | 1 602 500 $ | |||
Avantages sociaux | 160 100 $ | |||
Transports et communications | 48 100 $ | |||
Services | 230 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 32 000 $ | 2 073 000 $ | ||
Centre du leadership et de l'apprentissage | ||||
Traitements et salaires | 17 515 200 $ | |||
Avantages sociaux | 2 138 400 $ | |||
Transports et communications | 487 600 $ | |||
Services | 8 008 400 $ | |||
Fournitures et matériel | 383 300 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Club du quart de siècle | 162 000 $ | |||
Subventions pour l'Institut d'administration publique du Canada | 100 000 $ | 262 000 $ | 28 794 900 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 37 001 200 $ | |||
Total (charges de fonctionnement) - programme de gouvernance, de surveillance des organismes et du Centre du leadership et de l'apprentissage | 37 001 200 $ |
Programme de vérification - crédit 3406
Le programme de vérification fournit des services de certification et de conseils aux ministères et organismes essentiels du gouvernement de l’Ontario. Il procure des services de vérification qui aident les clients à atteindre leurs objectifs opérationnels en réalisant des évaluations et en présentant des recommandations pour renforcer les processus de gouvernance, de gestion du risque, de contrôle, de reddition des comptes et de conformité et pour améliorer l’efficacité, l’efficience et l’économie des activités des ministères et des organismes provinciaux.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Division de la vérification interne de l'Ontario | 4 754 900 $ | 5 242 400 $ | (487 500 $) | 4 865 238 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 4 754 900 $ | 5 242 400 $ | (487 500 $) | 4 865 238 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 4 754 900 $ | 5 242 400 $ | (487 500 $) | 4 865 238 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 3406-1 | Division de la vérification interne de l'Ontario | |
Traitements et salaires | 24 787 000 $ | |
Avantages sociaux | 2 817 200 $ | |
Transports et communications | 326 800 $ | |
Services | 3 235 400 $ | |
Fournitures et matériel | 105 700 $ | |
Total partiel | 31 272 100 $ | |
Moins : recouvrements | 26 517 200 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 4 754 900 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme de vérification | 4 754 900 $ |
Programme des services organisationnels de technologie de l'information - crédit 3408
Le programme des services organisationnels de technologie de l'information assume le leadership de l'établissement de services modernes de l'information et de la technologie de l'information (ITI) pour répondre aux besoins des Ontariens et Ontariennes et de la fonction publique de l’Ontario. À cet effet, il formule et met en œuvre la stratégie de TI, en veillant à la sécurité des systèmes et des données et à la mise en œuvre d’une infrastructure, d’une gouvernance et d’une responsabilité communes. Le programme offre également des services communs à l'échelle de la FPO, tels que les services d'hébergement, la gestion des services et les fonctions réseau.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | 26 809 600 $ | 38 134 000 $ | (11 324 400 $) | 30 402 764 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 26 809 600 $ | 38 134 000 $ | (11 324 400 $) | 30 402 764 $ | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total - charges de fonctionnement | 26 810 600 $ | 38 135 000 $ | (11 324 400 $) | 30 402 764 $ | |
2 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | 15 875 400 $ | 15 875 400 $ | - | 11 050 600 $ |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 15 875 400 $ | 15 875 400 $ | - | 11 050 600 $ | |
Total - actifs de fonctionnement | 15 875 400 $ | 15 875 400 $ | - | 11 050 600 $ | |
3 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | 10 291 400 $ | 9 668 200 $ | 623 200 $ | 9 850 247 $ |
Total à voter - charges d’immobilisations | 10 291 400 $ | 9 668 200 $ | 623 200 $ | 9 850 247 $ | |
L | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 296 000 $ | (295 000 $) | 910 000 $ |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 296 000 $ | (295 000 $) | 910 000 $ | |
Total - charges d’immobilisations | 10 292 400 $ | 9 964 200 $ | 328 200 $ | 10 760 247 $ | |
4 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | 51 514 000 $ | 51 514 000 $ | - | 48 202 462 $ |
Total à voter - biens immobilisés | 51 514 000 $ | 51 514 000 $ | - | 48 202 462 $ | |
Total - biens immobilisés | 51 514 000 $ | 51 514 000 $ | - | 48 202 462 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 3408-1 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | |
Traitements et salaires | 138 788 300 $ | |
Avantages sociaux | 19 681 700 $ | |
Transports et communications | 49 066 000 $ | |
Services | 160 415 700 $ | |
Fournitures et matériel | 18 636 900 $ | |
Total partiel | 386 588 600 $ | |
Moins : recouvrements | 359 779 000 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 26 809 600 $ | |
Crédits législatifs | ||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | |
Autres opérations | 1 000 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme des services organisationnels de technologie de l'information | 26 810 600 $ | |
Actifs de fonctionnement | ||
| 3408-2 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | |
Dépôts et charges payées d'avance | 15 875 400 $ | |
Total à voter - actifs de fonctionnement | 15 875 400 $ | |
Total (actifs de fonctionnement) - programme des services organisationnels de technologie de l'information | 15 875 400 $ | |
Charges d’immobilisations | ||
| 3408-3 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | |
Services | 10 290 400 $ | |
Autres opérations | 1 000 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 10 291 400 $ | |
Crédits législatifs | ||
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l'administration financière | |
Autres opérations | 49 762 500 $ | |
Moins : recouvrements | 49 761 500 $ | |
Total (charges d’immobilisations) - programme des services organisationnels de technologie de l'information | 10 292 400 $ | |
Biens immobilisés | ||
| 3408-4 | Services organisationnels d'information et de technologie de l'information | |
Matériel de technologie de l'information | 51 514 000 $ | |
Total à voter - biens immobilisés | 51 514 000 $ | |
Total (biens immobilisés) - programme des services organisationnels de technologie de l'information | 51 514 000 $ |
Programme du Groupement des organismes centraux - crédit 3409
Le programme du Groupement des organismes centraux fournit à ses clients du leadership et un soutien efficient en technologie de l'information (TI) afin de renforcer la capacité du gouvernement à offrir des services centrés sur le citoyen. Le Groupement élabore et maintient les solutions sous-jacentes en TI nécessaires au soutien d’un gouvernement plus moderne, ouvert, transparent et accessible numériquement et aide ses clients de toute la FPO à optimiser la valeur de leurs services aux contribuables.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupement des organismes centraux | 53 290 200 $ | 54 800 700 $ | (1 510 500 $) | 49 715 691 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 53 290 200 $ | 54 800 700 $ | (1 510 500 $) | 49 715 691 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 53 290 200 $ | 54 800 700 $ | (1 510 500 $) | 49 715 691 $ | |
3 | Groupement des organismes centraux | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
L | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total - charges d’immobilisations | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - | |
4 | Groupement des organismes centraux | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - | |
Total - biens immobilisés | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 3409-1 | Groupement des organismes centraux | |
Traitements et salaires | 60 633 200 $ | |
Avantages sociaux | 7 913 900 $ | |
Transports et communications | 2 819 000 $ | |
Services | 261 407 100 $ | |
Fournitures et matériel | 2 449 400 $ | |
Total partiel | 335 222 600 $ | |
Moins : recouvrements | 281 932 400 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 53 290 200 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme du Groupement des organismes centraux | 53 290 200 $ | |
Charges d’immobilisations | ||
| 3409-3 | Groupement des organismes centraux | |
Autres opérations | 1 000 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |
Crédits législatifs | ||
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l'administration financière | |
Autres opérations | 1 000 $ | |
Total (charges d’immobilisations) - programme du Groupement des organismes centraux | 2 000 $ | |
Biens immobilisés | ||
| 3409-4 | Groupement des organismes centraux | |
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 $ | |
Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | |
Total (biens immobilisés) - programme du Groupement des organismes centraux | 1 000 $ |
Programme des organismes, conseils et commissions - crédit 3410
Le programme des organismes, conseils et commissions assure la surveillance afin de veiller à l'efficacité de la gouvernance, de la responsabilité et de la gestion des relations.
Le commissaire aux conflits d'intérêts a des responsabilités à l'égard de certaines questions touchant les conflits d'intérêts et l'activité politique lorsqu'elles concernent les présidents et les dirigeants désignés responsables de la déontologie des organismes publics et certains employés des ministères et des organismes publics concernant leurs déclarations financières. Le commissaire fournit des conseils ou des décisions relativement à des questions précises touchant les conflits d'intérêts et l'activité politique, donne des conseils sur les déclarations financières, approuve les règles relatives aux conflits d'intérêts présentées par des organismes publics et étudie et approuve les plans des tribunaux décisionnels en matière de déontologie.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Commissaire aux conflits d'intérêts | 857 500 $ | 857 500 $ | - | 826 957 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 857 500 $ | 857 500 $ | - | 826 957 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 857 500 $ | 857 500 $ | - | 826 957 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 3410-1 | Commissaire aux conflits d'intérêts | |
Traitements et salaires | 482 700 $ | |
Avantages sociaux | 65 000 $ | |
Transports et communications | 22 000 $ | |
Services | 281 800 $ | |
Fournitures et matériel | 6 000 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 857 500 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme des organismes, conseils et commissions | 857 500 $ |
Programme Achat groupé de services médiatiques - crédit 3411
Le programme Achat groupé de services médiatiques soutient l'achat de temps médiatique pour les campagnes publicitaires du gouvernement. Les fonds portent également sur les frais d'agence s'y rattachant, les coûts de production créative, les coûts des études de marché et l'élaboration de matériel publicitaire connexe en vue de soutenir des campagnes intégrées relatives aux initiatives gouvernementales. La publicité payée du gouvernement est régie par la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale et est examinée par le vérificateur général, qui en rend compte.
Sommaire - crédit
| Poste numero | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Achat groupé de services | 56 681 500 $ | 25 000 000 $ | 31 681 500 $ | - |
Total à voter - charges de fonctionnement | 56 681 500 $ | 25 000 000 $ | 31 681 500 $ | - | |
Total - charges de fonctionnement | 56 681 500 $ | 25 000 000 $ | 31 681 500 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
| 3411-1 | Achat groupé de services | |
Services | 56 681 500 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 56 681 500 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme Achat groupé de services médiatiques | 56 681 500 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.